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云南省社会保险局2019年部门决算公开

文章来源:云南人社厅    发布时间:2020/8/21 18:13:55    阅读次数:3692     

云南省社会保险局2019年部门决算

 

 

根据《预算法》、《部门决算管理制度》、和《云南省人力资源和社会保障厅关于云南省社会保险局2019部门决算的批复》(云人社复〔202090号)的相关要求,我局2019部门决算情况进行公开

 

第一部分  单位概况

一、部门职责重点工作

(一)职能职责

云南省社会保险局成立于2001年,是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位,主要职责是:贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署,管理指导全省养老(包含城镇职工和城乡居民基本养老保险)、工伤保险业务经办、基金管理、服务提供等工作,受托负责全省机关事业单位职业年金集中委托投资运营,直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险(含职业年金)、工伤保险业务,以及基本养老保险基金委托投资运营工作

(二)重点工作完成情况

2019年省委省政府的高度重视下,在厅党组的精心指导下,我局贯彻执行国家、省委省政府、厅党组的各项决策部署,严格按照年度工作计划、资金预算安排,把依法管理、深化改革、提高效能、优化服务贯穿始终,努力完成全年计划目标。一是抓扩面、促征缴,各项目标任务全部完成实现符合条件贫困人员应保尽保、应代缴尽代缴,60周岁以上贫困老人全部领取养老保险待遇社会保险覆盖范围进一步扩大。二是抓改革、破难题社保降费减负全面落实到位机关事业养老保险中人养老待遇计发、社保公共服务平台建设征管职能划转、生育保险移交、退役军人接续等各项改革顺利推进,推动全省经济社会发展三是调待遇、保发放,按政策调整提高了企业退休人员基本养老金和工伤保险长期待遇,全面落实了城乡居民养老保险“双机制”政策为民生保障和社会稳定工作“添砖加瓦”四是抓整治、防风险,制定岗位风险防控手册加强基金收支数据稽核“全面取消社银手工”报盘,基金安全网进一步织密扎牢五是强基础、优服务,基本统一服务事项和服务标准全面完成养老、工伤保险数据省级集中,进一步提升管理水平和服务能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算编制情况

我局部门决算草案严格按照《预算法》及相关法律法规要求编制。为了更加规范、科学地做好我局部门决算编制工作,在厅部门决算编制审核小组及相关部门的业务指导下,我局强化对部门决算编制、审核、把关,并认真参加了财政厅社保处、评审中心专家开展部门决算编制业务培训,提高部门决算编制业务能力。在编制过程中,每个项目决算都严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准,严格控制项目所需资金,严格执行项目实施方案的支出项目及对象,未超范围、超标准使用预算资金。所有编制决算项目均符合国家规定的范围、标准,确保客观真实、全面完整。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整云南省社会保险局等8家事业单位编制结构的批复》(云编办〔2017202号)和《中共云南省委机构编制委员会办公室关于接收安置原省机械工业行业协会人员相应划转调整事业编制的通知》(云编办〔2019107号),我局下设10个处室,单位人员编制数为99名,其中:管理人员96名,工勤人员3名。我局公务用车车辆编制1辆,实际使用1辆。

2019年我局实际机构情况较上年无变动。

2019年末我局实际在职职工80名,其中:参公管理人员77名,工勤人员3名。

 

第二部  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

  收入决算情况

2018年末,我局无财政拨款预算收入结余。

2019年,我局财政拨款总收入2,002.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,952.32万元,其他收入50万元。

部门总收入较上年度增加90.07万元,增长5.05%

  支出决算情况

2019年我局财政拨款支出总计1,979.2万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1,937.56万元其他支出41.64万元。其中:基本支出1,652.56万元,项目支出285万元,其他支出41.64万元

部门总支出较上年度增加74.95万元,增长3.94%,主要原因:一是全省社保岗位大练兵比武活动、企业职工基本养老保险精算研究、全省社保信息系统大集中数据迁移指导及培训工作增加;二是2019阶段性社保综合降费政策宣传和社会保险政策汇编工作增加。

(一)基本支出情况

2019年基本收入1,667.32万元,本年基本支出1,652.56万元,年末结余14.76万元,执行率99.11%。较上年度增加27.31万元,增长1.68%

(二)项目支出情况

2019年项目收入年初预算335万元,较上年度增加47.64万元,增长17.08%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年我局一般公共预算财政拨款支出1,937.56万元,其中:社会保障和就业支出1,823.02万元,占94.09%住房保障支出114.54万元,占5.91%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为16.87万元,支出决算为2.98万元,完成预算的17.66%。其中:因公出国(境)费支出预决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元,完成预算的4.61%;公务接待费支出决算为2.75万元,完成预算的23.15%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1.83万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元,减少80.51%主要我局进一步加强公务用车管理,费用支出相对上年减少公务接待费支出决算减少0.88万元,下降24.24%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算2.98万元中,因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行维护费支出0.23万元,占7.72%;公务接待费支出2.75万元,占92.28%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆车船使用税、维修费等。

2.公务接待费支出2.75万元。其中:

国内接待费支出2.75万元。共安排国内公务接待40批次、接待人次351人。主要用于接待其他省份及州市来访调研考察、汇报协调等工作。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出243.07万元,与上年对比增加15.8万元,增长6.95%主要原因是:一是2019我局印刷了社保综合降费政策宣传资料和社会保险政策汇编,增加了印刷费;二是2019随着综合降费政策、连续调待和社会保险公共服务平台上线向参保人员发放权益告知短信的频率较上一年度增高,增加了邮电费2019年人均机关运行成本仅比上年增加0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,部门资产总额379.23万元,其中,流动资产56.3万元,固定资产311.93万元,无形资产11万元。与上年相比,本年资产总额减少15.98万元,其中固定资产和无形资产减少33.74万元。

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我局编制了政府采购预算,2019我局部门政府采购预算39.71万元,2019年度部门政府采购支出总额38.82万元,全部为部门集中采购,主要用于办公设备采购、工作服采购等。其中:政府采购货物支出38.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  主要名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.社会保险转移接续:是指个人跨统筹地区就业的,其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算,基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移,基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的,其失业保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。


    附件:云南省社会保险局-2019年部门决算批复表.xls


 

 


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