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附件1

云南省电子信息高级技工学校

2026年预算公开目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息高级技工学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省电子信息高级技工学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2019〕50号），云南省电子信息高级技工学校主要职责为：负责面向社会提供电工电子类、信息类、电子商务类、机械类为主的技工教育和继续教育公益服务，开展职业技能培训和鉴定工作，开展对外交流合作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办、财务科、总务科、教务科、学保科、团委办、招生办、就业办、培训鉴定科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以严的要求推进党的建设各项工作。深学细悟党的二十届四中全会精神，以领学、研讨、自学相结合的方式落实全面从严治党要求，以学促干提升党员干部政治 “三力”；落实干部队伍建设措施，统筹班子和队伍建设，常态化开展干部教育培训、培养年轻干部，为学校高质量发展筑牢政治保障；深化党建制度体系建设，动态完善制度、强化支部学习监督指导，狠抓制度执行落地；压实管党治党责任，查摆党建、党风廉政、意识形态工作问题并从严整改，推动作风建设常态长效，纠治形式主义、官僚主义，结合典型案例开展警示教育、以案促改。

2.优化人才培养模式，持续做好高技能人才培养工作。一是紧密围绕云南省重点产业、新兴产业发展需求，动态调整优化专业设置。二是以“六电”专业为核心，制定专业群建设标准和人才培养方案，构建对接产业发展、特色鲜明的专业群。努力实现招生规模稳定增长，每年招生人数达到2000人以上。高级工以上学生占比达到80%，毕业生就业率保持在96%以上，对口就业率达到70%以上，就业质量明显提升；技能大赛取得新突破等人才培养目标。

3.高质量推进技工院校产教融合试点项目。一是立足合作办学、专业共建、设备共投、师资共享，推动智能制造产业学院建设，持续深化校企合作，深度推进产教融合；二是全面推进工学一体化技能人才培养模式；充分调研企业人才培养需求，开发工学一体化课程，将企业生产实际案例、工作任务转化为教学项目，加强实践教学。三是坚持“以赛促教、以赛促训”，发挥“以赛促建”作用，培养高质量人才；2026年计划新增合作企业15个，工学一体化专业建设数量达到10个。

4.落实安全生产要求，维护校园安全稳定。认真贯彻落实全省技工院校校园安全和食品安全工作会议精神及相关要求，狠抓日常管理和安全责任落实，加大食品安全巡查管理力度，坚决守住学生舌尖上的安全，监督实训楼施工方履行好安全责任，严格执行值班值守制度，每月常态化开展风险隐患自查自纠工作，确保学校2026年无重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有85人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助85人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休1人，退休101人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入229,901,730.00元，其中：一般公共预算169,301,730.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入36,700,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入9,650,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,250,000.00元。

财务总收入与上年对比增加41,187,188.32元，增幅21.83%，增加的主要原因是：学生人数持续增长，生均拨款相应增加，教育收费规模也随之同步增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入169,301,730.00元，其中：本年收入160,363,730.00元，上年结转收入8,938,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,363,730.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比增加39,187,188.32元，增幅30.12%，增加的主要原因是：学生人数持续增长，生均拨款相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出229,901,730.00元。财政拨款安排支出169,301,730.00元，其中：基本支出105,110,400.00元，与上年对比增加55,358,558.32元，增幅111.27%，增加的主要原因是：2025年因学校征地扩建等基本建设需要调减了生均拨款基本支出，调增了项目支出。2026年未调整生均拨款结构，基本支出增加的资金用于保障新增教师的人员支出和深化校企合作的办学支出；项目支出64,191,330.00元，与上年对比减少16,171,370.00元，减幅20.12%，减少的主要原因是：2025年因学校征地扩建等基本建设需要调减了生均拨款基本支出，调增了项目支出，2026年未调整生均拨款结构，2026年项目支出用于保障滇池校区整体规划项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－职业教育－技校教育159,372,730.00元，主要用于人员经费支出安排18,333,000.00元，公用经费支出安排85,110,400.00元；项目支出55,929,330.00元，用于特聘教师补助240,000.00元、名校名专业建设500,000.00元、省政府奖学金96,000.00元、滇池校区整体规划支出55,093,330.00元。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

社会保障和就业支出－就业补助－高技能人才培养补助8,262,000.00元，主要用于省级高技能人才培训基地建设设备及耗材采购5,000,000.00元、技工院校校企融合项目设备购置2,802,000.00元、国家级技能大师工作室建设300,000.00元、首席技师工作经费160,000.00元。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出67,000.00元，主要用于失业保险单位部分及工伤保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额15,132,000.00元，其中：政府采购货物预算13,370,000.00元、政府采购服务预算762,000.00元、政府采购工程预算1,000,000.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子信息高级技工学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

我单位2026年因公出国（境）费预算173,500.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。我单位已与老挝德国技术学院结为“一带一路”框架下南南合作技能开发网络合作学校，计划于2026年开展中老合作交流培训，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

（二）公务接待费

云南省电子信息高级技工学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

我单位2026年公务接待费预算10,000.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，预计2026年国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息高级技工学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

我单位2026年公务用车运行维护费预算55,000.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省属公办技工院校生均清算专项资金

项目设置产出指标3个、效益指标1个、成本指标2个。具体绩效目标是：新建滇池校区学生宿舍开工数量≥1栋、建设项目安全事故发生率=0.00%、完工项目验收合格率≥90%、技能型人才毕业率≥95%、建筑物每平方米建设成本≤4,500.00元/平方米、土地征收综合成本≤500,000.00元/亩。

（二）人才发展专项资金

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：高技能人才培养人数≥12人、参加技能竞赛数量≥2项、设备验收合格率=100%、技能型人才毕业率≥95%、培养对象满意度≥90%。

（三）云南省电子信息高级技工学校学费住宿费专项资金

项目设置产出指标4个、效益指标1个、成本指标1个。具体绩效目标是：在校学生人数≥9000人、竣工项目验收合格率≥90%、建设项目安全事故发生率=0%、结算支付及时率≥90%、毕业生就业率≥93%、新建建筑物单位面积造价≤4,500.00元。

（四）云南省电子信息高级技工学校职业技能培训项目专项资金

项目设置产出指标5个、效益指标1个。具体绩效目标是：完成技能培训后认定人数≥1200人、开展中老合作交流培训数量≥1次、师资培训活动数量≥6项、技能培训认定合格率≥80%、师资培训参训率≥90%、培训收入≥1,500,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校2026年委托业务费安排7,500,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省电子信息高级技工学校资产总额213,862,099.41元，其中，流动资产102,864,966.26元，固定资产64,982,629.66元，对外投资及有价证券720,000.00元，在建工程36,362,143.12元，无形资产8,932,360.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加79,007,373.37元，其中固定资产增加5,587,469.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.0元；处置车辆2辆，账面原值336,500.00元；报废报损资产2项，账面原值336,500.00元，实现资产处置收入3,642.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省电子信息高级技工学校预算公开目录附表.xlsx