附件1

云南省人力资源和社会保障厅2023年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人力资源和社会保障厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人力资源和社会保障厅作为全省人力资源和社会保障工作的业务主管部门，主要职责是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于人力资源社会保障工作的方针政策和决策部署，推动城乡就业、农村劳动力转移、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系、技能提升、乡村振兴等各项人社事业高质量发展。

（二）机构设置情况

1.《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2019〕35号）明确厅机关共设置23个内设机构，包括：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。

2.《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2019〕50号）明确所属单位18个，分别是：

行政单位1个：省人力资源和社会保障厅机关。参公管理事业单位5个：云南省社会保险局、云南省就业局、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院（财务核算并入厅机关）。全额拨款事业单位6个：云南省人力资源咨询服务中心、信息中心、机关服务中心、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心，其中：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心财务核算并入厅机关。差额拨款事业单位4个：云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校。

自收自支事业单位2个：云南人才市场、省社会保障卡制作中心。

（三）重点工作概述

就业工作方面：突出抓好农村劳动力转移就业“百日行动”、“云岭大学生就业护航”行动、重点群体创业推进行动，以重点群体稳定保障就业大局稳定；扎实推进“技能云南”行动、劳务品牌建设三年行动、就业创业培训、职业技能评价和失业保险领域违法违规行为专项治理，进一步提升工作质效。社保工作方面：重点实施好社会保险扩面提质增效三年行动计划、社保基金管理“巩固年”行动，推进三项社会保险统筹，推动个人养老金发展，夯实工作基础，促进长远发展。人才工作方面：聚焦“引育用”，以举办“广聚贤才 共创滇峰”等系列活动为载体积极引进人才；以实施“兴滇英才支持计划”两个专项、专业技术人才能力提升行动、职业技能竞赛季为主抓手大力培养人才；以深化改革、推行“兴滇惠才卡”、打造“彩云英才荟”人才服务品牌为重点促进用好人才。人事工作方面：重点是进一步完善事业单位人事管理制度、收入分配制度，开展好“事业单位人事管理服务提升年”行动。劳动关系工作方面：突出抓好“和谐同行”能力提升三年行动、整治拖欠农民工工资问题专项行动、根治欠薪百日攻坚行动、维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动。人社公共服务重点推进标准化试点成果运用，启动“人社大数据体系建设年”。

二、预算单位基本情况

纳入2023年部门预算编制的单位共18个。按财政供养关系分类：财政全额供给单位12个、差额供给单位4个、定额补助单位0个、自收自支单位2个。其中：财政全额供给单位中有行政单位1个、参公单位5个、事业单位6个。2022年底在职人员编制1120人，其中：行政编制224人，工勤人员编制57人，事业编制839人。在职实有954人，其中： 财政全额保障472人，财政差额补助459人，财政专户资金、单位资金保障23人；离退休人员 608人，其中：离休 25人，退休583人。

车辆编制51辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,276,716,874.09元，其中：一般公共预算4,934,093,147.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入130,327,000元，事业收入170,000元，事业单位经营收入122,828,226.80元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入79,803,500元，非同级财政拨款收入9,495,000元。

与上年对比增加3,889,217,400元，增幅280.30%，增长的主要原因：一是按照省财政厅要求，自2023年起原来由各省级单位自行申报的行政事业单位离退休人员统筹外补助资金，纳入厅统一申报。二是为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，对就业创业、社会保障、人事人才等工作省级财政加大了资金投入力度。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,934,093,147.29元，其中:本年收入4,917,358,084.55元，上年结转收入16,735,062.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,917,358,084.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,688,933,800元，增幅296.26%，增长主要原因与部门财务收入的增长原因基本相同。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,276,716,874.09元，其中：财政拨款安排支出4,934,093,147.29元。

基本支出3,755,895,566.40元，与上年对比增加3,083,789,800元，增幅458.83%，增长的主要原因：一是按照省财政厅要求，自2023年起行政事业单位离退休人员统筹外补助资金，纳入基本支出预算项目管理。二是按照省财政厅要求，自2023年起机关养老保险待遇补助资金，由项目支出调整为基本支出项目管理。

项目支出1,178,197,580.89元，与上年对比增加605,148,000元，增幅105%，增长的主要原因：一是省委省政府安排部署的工作任务增加，相应增加财政预算资金支出。二是省级财政加大了对企业职工和城乡居民基本养老保险的补助力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行58,004,034.80元，主要用于主要用于人员经费、公用经费。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行4,295,850.28元，主要用于人员经费、公用经费。

教育支出-职业教育-中等职业教育140,900元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

教育支出-职业教育-技校教育160,634,009元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

教育支出-职业教育-高等职业教育82,520,900元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行23,253,264.57元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务6,076,036.88元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务17,485,783.64元，主要用于人员经费、项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构812,551.12元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权5,854,718.93元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构600,000元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费8,400,000元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用326,927,700元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出468,416,388.89元，主要用于人员经费、项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,291,829,007元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休731,577,873元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17,672,499.99元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6,942,605.92元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出385,332,800元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助80,000元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出8,450,200元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助303,000,000元，主要用于项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,423,579.30元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,143,611.22元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,815,585.75元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出604,903元，主要用于人员经费。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出240,000元，主要用于人员经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,558,344元，主要用于人员经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出674,398,000元，主要用于省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金33,700,000元、创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金330,000,000元、省对下人力资源社会保障专项资金310,698,000元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出168,459,200元，主要用于省对下就业创业及农村劳动力转移。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助1,150,000元，主要用于发放符合领取条件人员的生活补贴。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,250,000,000元，主要用于城乡居民基本养老保险补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目93个，政府采购预算总额66,739,020元，其中：政府采购货物预算23,899,620元、政府采购服务预算36,839,400元、政府采购工程预算6,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,242,758.74元，较上年减少1,280,841.26元，下降36.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为590,500元，较上年增加70,000元，增幅13%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）14人次。

增长原因：根据省财政厅省外办等相关部门审批后的计划申报实施。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为650,800元，较上年减少1,178,300元，下降64.42%，国内公务接待批次为285次，共计接待5180人次。

减少原因：严格遵守“八项规定”，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为1,001,458.74元，较上年减少172,541.26元，下降14.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费1,001,458.74元，较上年减少172,541.26，下降14.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。

减少原因：严格遵守“八项规定”，厉行节约，严控公务用车购置和运维支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“流动人员档案管理和人才服务专项资金”项目

项目设置产出指标8个、效益指标1个、满意度指标2个。

具体绩效目标有：组织高层次人才到普洱、丽江、西双版纳、保山等地州城市柔引基地开展智力帮扶活动2次，组织到云南开展乡贤活动1次，完成2023年柔性引进人才需求手册汇编，举办“高层次人才引进活动”专场3次，开展流动人员党委活动2次，开展工会会员活动1次，在具备条件的省外及本省地州建立园区人才服务工作站，完成2023年高层次人才需求手册汇编，管理档案存量达到4.2万份。

（二）“城乡居民基本养老保险补助资金”项目

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。

具体绩效目标有：参保目标任务完成率95%以上，保险足额发放率95%以上，保险按时发放率95%以上，月人均养老金年增长率1%以上，群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排12,394,028.83元，与上年对比增加890,000元，增幅7.74%，增加原因为2023年省委省政府安排部署的工作任务增加，相应增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

根据2022年12月资产月报反映（鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况数据，需在完成2023年决算编制后才能精准汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。）截至2022年12月31日，资产总额231,801.61万元，其中，流动资产130,954.07 万元，长期股权投资224.65万元，固定资产87,437.54 万元，在建工程6,215.82万元，无形资产6,275.03万元，研发支出137.9万元，其他非流动资产549.03，受托代理资产7.57万元。与上年相比，本年资产总额增加6175.97万元，其中固定资产增加1098.7万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件_云南省人力资源和社会保障厅.xlsx