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云南技师学院（云南高级技工学校）2023年预算公开目录

第一部分云南技师学院（云南高级技工学校）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南技师学院（云南高级技工学校）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南技师学院（云南高级技工学校）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南技师学院（云南高级技工学校），属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管。学院成立于1961年，2010年由原来的云南省综合技工学校迁至安宁，升级成为云南省首家技师学院。主要职能是在全省范围内招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育,并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

（二）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我单位设置30个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处（教师发展中心）、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门10个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部、泸西分院、丽江分院；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。我部门编制2023年部门预算单位共1个，为差额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一是全面加强党的领导，进一步推进政治校园建设。二是全面深化从严治党，进一步推进清廉校园建设。三是全面加强依法治校，进一步推进法治校园建设。四是落实党的教育方针，进一步推进工匠校园建设。五是提升学校文化氛围，进一步推进文明校园建设。六是维护校园安全稳定，进一步推进平安校园建设。七是提升师资队伍能力，进一步推进和谐校园建设。八是加强绿美校园建设，进一步推进美丽校园建设。九是提升社会服务质量，进一步推进民生校园建设。十是提高学院信息化水平，进一步推进智慧校园建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制335人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制335人。在职实有298人，其中：财政全额保障251人，财政差额补助46人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员114人，其中：离休4人，退休110人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入293,404,822.88元，其中：一般公共预算102,497,196.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入56,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入50,607,626.80元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入78,250,000.00元，非同级财政拨款收入6,050,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加194,441,822.88元，其中：一般公共预算拨款收入增加43,637,704.08元，财政专户管理资金收入增加39,500,000.00元，事业单位经营收入增加29,307,626.80元，其他收入增加75,500,000.00元，非同级财政拨款收入增加6,050,000.00元，上年结转结余增加446,492.00元。主要原因分析：根据学院发展规划，我单位2023年度办学规模及社会培训、承办比赛等相关规模骤增，致使相关收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入102,497,196.08元，其中:本年收入100,037,704.08元，上年结转收入2,459,492.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100,037,704.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加44,084,196.08元，其中本年收入增加43,637,704.08元，上年结转增加446,492.00元，主要原因分析：一是我单位学生人数增加，导致生均拨款收入增加；二是2022年度生均经费在下半年清算，未在年初预算批复中体现，致使本年度预算批复财政项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出293,404,822.88元。财政拨款安排支出102,497,196.08元，其中：基本支出66,207,704.08元，与上年对比增加10,007,704.08元，主要原因分析：我单位学生人数增加，导致办学支出增加；项目支出36,289,492.00元，与上年对比增加34,076,492.00元，主要原因分析：主要为生均经费，2022年度生均经费在下半年清算，未在年初预算批复中体现，致使本年度预算批复财政项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育90,293,692.00元，主要用于学院办学的人员经费、物资采购等方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76,680.00元，主要用于学院离退休经费的开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,800,000.00元，主要用于缴纳本单位教职工基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,900,000.00元，主要用于缴纳本单位教职工职业年金费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,067,636.07元，主要用于缴纳本单位医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,195,167.01元，主要用于缴纳本单位教职工公务员医疗补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出164,021.00元，主要用于缴纳本单位教职工医疗保险费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7,604,000.00元，其中：政府采购货物预算6,454,000.00元、政府采购服务预算1,150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480,000.00元，较上年减少22,700.00元，下降4.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2023年因公出国（境）费预算为70,000.00元，较上年减少2,700.00元，下降3.71%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。

增减变化原因：我单位本着厉行节俭的原则，压减财政拨款支出的因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2023年公务接待费预算为180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为90次，共计接待1800人次。

增减变化原因：我单位本着厉行节俭的原则，压减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2023年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.做好编制外人员、公用经费保障，按规定落实编制外人员各项社会保险待遇，支持部门正常履职。

2.设施设备的完好率在90%以上、安全事故率低于10%、师生满意率75%以上。主要用于校园安全建设、物业管理、设施设备的维修与养护等三方面的成本支出，加强校园安全、提升校园整体形象。

3.学生学业完成率达95%以上，毕业生满意度80%以上，对社会贡献技能型人才占比80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南技师学院（云南高级技工学校）部门资产总额809,277,881.98元，其中，流动资产38,006,111.20元，固定资产674,790,648.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程56,058,657.26元，无形资产33,789,178.47元，其他资产6,633,286.57元。与上年相比，本年资产总额减少54,475,718.10元，固定资产减少58,141,798.15元,主要原因为固定资产折旧及无形资产摊销导致。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2.00辆，账面原值449,800.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件-云南技师学院（云南高级技工学校）.xlsx