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云南省人才服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人才服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担人才服务、保障、引进等相关工作，负责流动人员人事档案管理、党务、工会等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、人才交流部、人才开发部、人才服务部、档案管理部、党群工作部。

（三）重点工作概述

1.开展人才服务“暖心行动”。悉心关心关注服务好高层次人才，以优质高效服务为人才提供有质感、有温度的服务，让人才暖心。落实省委人才办要求并已确定的十项工作任务，全面推行落实“兴滇惠才卡”有关人才礼遇和人才服务事项，按原批复计划继续做好厕所改造、小电梯安装、老办公用品更换等工作，按省委人才办要求高质量建设省级高层次人才服务窗口。建立省、州（市）协同联动的窗口工作体系和运行机制，推进实现高层次人才医疗保障，子女就学，随迁配偶（子女）就业，户籍办理，住房保障，社会保险，税务服务，出入境、海关服务，交通出行，酒店服务，旅游服务，金融服务等12个方面26项35细项服务事项一卡集成，人才“免申即享”，为人才提供多场景、全链条精准服务，努力让“兴滇惠才卡”成为“暖心卡”。统筹指导全省园区人才服务工作站开展工作。着力打造“云南人才服务月”、“彩云英才荟”、“翠湖夜话”等人才服务和人才交流品牌，为高层次人才提供交流互动、信息共享、成果互通、智慧碰撞、情感沟通的平台。

2.开展人才档案“放心行动”。统筹指导全省156个公共人才服务机构强化流动人员人事档案管理服务，通过高效、便捷的服务，让各类人才放心。做好存档环境的高质量管理和安全检测及屋顶漏水等各项工作。推广使用“云南省公共人才服务管理信息系统”，进一步加快推进流动人员人事档案管理信息化建设，扩大档案接转等高频服务事项“跨省通办”覆盖面，统筹指导全省156个公共人才服务机构以“云南省公共人才服务管理信息系统”为依托，持续完善流动人员人事档案管理基础数据，确保流动人员人事档案管理基础数据采集规范准确，并能上传至人社部端口，形成全国“一盘棋”。不断改进业务系统功能、改进工作方法，提供业务信息化程度，为办事群众提供更便捷、更优质的公共服务。

3.开展流动党员“凝心行动”。加强组织建设，做好分布6个国家、21个省（直辖市）、13个州（市）、31个县（市区）的850多名流动人才党员的教育管理工作。争取省委组织部纳入两新组织管理，为管理和服务流动人员党员提供必要的条件和财政支持。强化理论武装，开展“万名党员进党校”培训，组织党的创新理论宣讲，提升党性修养，使每名党员都成为一面鲜红的旗帜。建强支部书记队伍，把政治强、业务精、作风好、懂管理的高素质流动党员选配到各支部担任书记。运用“云岭先锋”网上党支部规范化建设达标系统，落实好“五个基本”。开展“四互”（互看、互学、互帮、互助）活动、对标一流、争创先进活动，抓党建促发展，筑牢党旗下的“家园”。确保流动人才党员人散、心不散，紧紧团结在党的旗帜下。

4.开展人才引进“倾心行动”。多措并举引才引智，让引进人才倾心云南，服务云南，贡献云南。完善紧缺急需人才需求信息征集发布机制。组织实施“云南人才周”“广聚贤才 共创滇峰”等引才品牌活动。扎实推进“云南省招才引智工作站”的有关工作。实施“引才引智”特聘顾问机制，做好“点对点”精准引才工作。持续优化云南省招才引智“尚贤榜”平台，推动更多重点产业项目揭榜解难。深化省部、省院、滇沪、滇粤等人才交流合作机制，开展以“才聚云南·智惠云岭”为主题的高层次人才云南行服务基层活动。统筹指导全省5个柔性引才基地围绕当地经济社会发展，柔性引进人才智力支持当地产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,865,312.64元，其中：一般公共预算14,695,312.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入170,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少1,887,087.36元，降幅11%，主要原因为事业收入资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,695,312.64元，其中:本年收入14,695,312.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,695,312.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,445,287.36元，降幅8.9%，主要原因为上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,865,312.64元。财政拨款安排支出14,695,312.64元，其中：基本支出25,312.64元，与上年对比无变化；项目支出14,670,000.00元，与上年对比减少2,057,100.00元，降幅12%，主要原因上年结转收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用14,670,000.00元，主要用于人才服务、保障、引进、档案管理、流动人才党员等相关工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,700.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20,597.64元，主要用于离退休人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,015.00元，主要用于离退休人员医疗补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,041,000.00元，其中：政府采购货物预算87,000.00元、政府采购服务预算1,954,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人才服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省人才服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人才服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据单位职能职责及业务发展规划，流动人员档案管理和人才服务专项资金预算绩效目标为：流动人员党委开展活动次数大于等于2次，高层次人才招聘活动次数大于等于3次，开展智力帮扶活动次数大于等于2次，档案管理存量数大于等于42,000份，高层次人才购房补贴大于等于35人，开展工会会员活动次数大于等于1次，开展乡贤活动次数大于等于1次，享受公共服务人数大于等于50,000人，人才引进服务满意度大于等于95%，档案管理服务满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人才服务中心部门资产总额7,281,676.16元，其中，流动资产2,797,652.47元，固定资产4,484,023.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少251,561.47元，其中固定资产减少242,625.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值141,086.00元，实现资产处置收入680元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省人才服务中心.xlsx