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云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全省人力资源和社会保障信息化工作政策、规划、规范、标准的制定和管理并组织实施；

2.负责全省人力资源和社会保障业务专网的规划、建设和管理工作；

3.负责全省社会保障卡的规范和标准的制定；

4.负责云南省人力资源和社会保障信息系统的建设、应用和推广工作；

5.负责全省人力资源和社会保障信息安全体系的建设、审批、监督和管理工作；

6.负责全省人力资源和社会保障信息数据交换和数据应用工作；

7.负责云南省人力资源和社会保障厅网站和办公自动化系统的建设、维护和管理工作，配合实施政务公开和政府信息公开工作；

8.承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心为全额拨款的事业单位，事业编制22人。中心下设综合管理部、系统管理部、安全管理部、网络管理部、技术拓展部、社会保障卡管理部。

（三）重点工作概述

1.完成厅信息化项目建设预算上报

在厅网络安全和信息化领导小组的指挥下，经征集全厅信息化运维及建设需求并多次召开会议研讨，完成2023年“人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金”预算编制申报工作。

2.持续推进运维工作

2022年开展网络安全加固、云南人社信息系统等级保护测评、云南人社信息系统安全服务等网络安全及运维工作，保障我厅数据中心网络、设备、基础支撑平台、信息系统安全稳定运行。

3.持续提高数据中心基础支撑能力

建设企业职工基本养老保险全国统筹云南省级社保信息系统，并与国家平台实现互联互通，进一步优化网络拓扑结构，加强网络边界安全防护，全力推进配合“一部手机办事通”和“一网通办”工作开展。

4.社会保障卡工作稳步推进

完成“社会保障卡持卡人数”和“电子社保卡人口覆盖率”两项事业发展指标值。持续完善第三代社保卡用卡环境建设。不断提升社会保障卡经办服务管理水平。

5.扎实做好厅内各项服务保障工作

完善视频会议保障管理制度，开展全省人社视频会议系统培训，保障部-省-州市-县级视频会议召开，开展办公区设备检修工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,138,951.88元，其中：一般公共预算15,138,951.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，总收入增加4,203,551.88元，增加38.44%。其中一般公共预算财政拨款增加4,503,551.88元，增加41.18%；其他收入减少300,000.00元，减少2.74%。主要原因是项目预算变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,138,951.88元，其中:本年收入15,138,951.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,138,951.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加4,503,551.88元，增加42.34%。其中本年收入增加4,837,351.88元，增加45.48%；上年结转收入减少333,800.00元，减少3.14%。主要原因是主要原因是项目预算变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,138,951.88元。财政拨款安排支出15,138,951.88元，其中：基本支出3,255,751.88元，与上年对比减少45,848.12元，主要是2022年退休1人、辞职1人、岗位变动4人，导致人员及公用经费减少。项目支出11,883,200.00元，与上年对比增加4,549,400.00元，主要是2023年省人社厅信息化项目预算统筹到信息中心申报，故人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务2,456,873.57元，主要用于信息中心基本支出，包括工资、办公经费等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出11,883,200.00元，为人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金，主要用于信息化建设、运行维护、安全保障等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出317,923.68元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179,606.48元，主要用于缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助83,151.15元，主要用于缴纳医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,657.00元，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210,000.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额10,711,860.00元，其中：政府采购货物预算1,860.00元、政府采购服务预算10,710,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人力资源和社会保障厅信息中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,758.74元，较上年减少29,941.26元，下降55.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人力资源和社会保障厅信息中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省人力资源和社会保障厅信息中心部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少28,900.00元，下降85.25%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增减变化原因：落实中央八项规定精神，严控公务接待费用支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人力资源和社会保障厅信息中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为18,758.74元，较上年减少1,041.26元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费18,758.74元，较上年减少1,041.26元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格规范公务用车管理使用，逐步压缩“三公经费”。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金

完成基础信息库、基础平台、基础网络建设，全面提升基础承载能力，初步形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据资源融合共享应用新模式，初步建成促进“互联网+人社”发展的创新能力体系，坚持安全有序，处理好创新发展与保障安全的关系，提高云南省人力资源和社会保障厅及所属下级单位系统运维能力，完成督查整改覆盖情况暨处置数量2次及以上，定期运维数量12次及以上，系统全年正常运行时长达到8688小时等。同时，要建立健全培训和交流的长效机制，加强信息化队伍建设，培养一支能担当、懂政策、熟业务、技术精的复合型人才队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人力资源和社会保障厅信息中心部门资产总额2,646,455.24元，其中，流动资产14.05元，固定资产845,389.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,801,051.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少247,864.63元，其中固定资产增加170,353.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省人力资源和社会保障厅信息中心.xlsx