附件1

云南省人力资源咨询服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源咨询服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源咨询服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人力资源咨询服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人力资源咨询服务中心是云南省人力资源和社会保障厅下属正处级财政全额拨款事业单位，2022年核定事业编制7名，年末在编人员7名，外聘接线员39名。

云南省人力资源咨询服务中心主要职能：负责提供人力资源和社会保障相关线上窗口的咨询服务工作。承担“12333”电话咨询服务，受理劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉。

（二）机构设置情况

因人员较少，云南省人力资源咨询服务中心未分设内部机构。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，发挥电话咨询服务优势

把牢窗口定位、树牢服务意识，积极践行“一线工作法”，努力做好“7×24小时”全天候、不断档人工咨询服务，在窗口一线用“一根电话线”搭建起人社部门与人民群众沟通服务的桥梁。2022年1月-12月，全省12333咨询服务热线来电总量145.4万个，同比增长5.92%，接听总量119.2万个，同比增长9.30%。人工咨询服务群众满意率达99.89%。

2.聚力惠民利企，提供多元化一体化服务

依托集“电话、短信、微信、网站、手机APP”为一体的政务服务平台，逐步实现与人社全板块业务系统对接，严格落实信息发布三级审核，做到“群众关心关注的政策必推、惠民利企的重要信息必推、优化营商环境的举措必推”。2022年1-12月，“云南12333”微信公众号发布信息40期243条，关注人数突破75.9万人次；“12333短信平台”发送云南人社手机报50期，短信、彩信2185万条。创新服务方式，推动咨询服务线上线下融合，深入一线积极为高校毕业生和企业纾困解难，提供一对一、面对面咨询服务500余人次，发放宣传资料1300余份。全年累计服务群众2304万人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,150,868.86元，其中：一般公共预算6,150,868.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1,648,268.86元，主要原因分析：1、因人员增加，基本支出中事业人员支出工资、社会保障缴费等人员支出增较上年增加377,468.86元；2、为全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，其他人员支出及12333人力资源服务专项资金较上年增加1,270,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,150,868.86元，其中:本年收入6,150,868.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,150,868.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,648,268.86元，主要原因分析：1、因人员增加，基本支出中事业人员支出工资、社会保障缴费等人员支出增较上年增加377,468.86元；2、为全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，其他人员支出及12333人力资源服务专项资金较上年增加1,270,800.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,150,868.86元。财政拨款安排支出 6,150,868.86元，其中：基本支出1,259,068.86元，与上年对比增加377,468.86元，主要原因分析：因人员增加，基本支出中事业人员支出工资、社会保障缴费等人员支出增较上年有所增加；项目支出4,891,800.00元，与上年对比增加1,270,800.00元，主要原因分析：为全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，其他人员支出及12333人力资源服务专项资金较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权5,854,718.93元，主要用于云南省人力资源咨询服务中心人员经费、公用经费基本支出、12333人力资源服务专项资金及其他人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122,383.36元，主要用于缴纳单位承担机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69,000.77元，主要用于缴纳单位承担职工基本医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31,944.80元，主要用于缴纳单位承担职工公务员医疗补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,821.00元，主要用于缴纳单位承担职工大病补充医疗保险费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70,000.00元，主要用于缴纳单位承担职工住房公积金费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,300.00元，其中：政府采购货物预算2,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人力资源咨询服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,700.00元，较上年减少1,400.00元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人力资源咨询服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年云南省人力资源咨询服务中心无因公出国（境）安排，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

云南省人力资源咨询服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023年云南省人力资源咨询服务中心无公务接待安排，与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人力资源咨询服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为21,700.00元，较上年减少1,400.00元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费21,700.00元，较上年减少1,400.00元，下降6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年云南省人力资源咨询服务中心厉行节约，严控三公经费，公务用车购置及运行维护费下降6.06%。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表预算05-2表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人力资源咨询服务中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析按照机关运行经费填报要求，云南省人力资源咨询服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省人力资源咨询服务中心部门资产总额125,279.08元，其中，流动资产123,216.66元，固定资产1,645.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产416.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 附件：云南省人力资源咨询服务中心.xlsx