附件1

云南省社会保险局（系统）2023年预算公开目录

第一部分 云南省社会保险局（系统）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保险局（系统）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保险局（系统）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保险局是云南省人力资源和社会保障厅下属的参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险。

（二）机构设置情况

云南省社会保险局成立于2001年，共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。

（三）重点工作概述

坚决兜牢民生底线，继续落实退休人员养老金调整发放工作。按省级财政拨款单位预算和规定待遇标准，按月发放离退休人员统筹外养老金。

二、预算单位基本情况

云南省社会保险局是财政全额供给的参公管理事业单位，截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：事业编制99人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,680,317,400元，其中：一般公共预算1,680,317,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1,680,275,974.58元，主要原因分析：一是2022年只将其他行政单位养老金支出纳入云南省社会保险局（系统）部门预算，2023年的预算批复中增加了行政单位离退休和事业单位离退休两个科目，涉及金额1,294,984,600元。二是其他行政单位养老金支出较2022年减少14,155,300元。三是2022年期初结转14,766,100元，2023年无期初结转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,680,317,400元，其中:本年收入1,680,317,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,680,317,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,680,275,974.58元，主要原因分析：一是2022年只将其他行政单位养老金支出纳入云南省社会保险局（系统）部门预算，2023年的预算批复中增加了行政单位离退休和事业单位离退休两个科目，涉及金额1,294,984,600元。二是其他行政单位养老金支出较2022年减少14,155,300元。三是2022年期初结转14,766,100元，2023年无期初结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,680,317,400元。财政拨款安排支出 1,680,317,400元，其中：基本支出1,680,317,400元，与上年对比增加1,280,829,300元，主要原因分析：一是2022年只将其他行政单位养老金支出纳入云南省社会保险局（系统）部门预算，2023年的预算批复中增加了行政单位离退休和事业单位离退休两个科目，涉及金额1,294,984,600元。二是其他行政单位养老金支出较2022年减少14,155,300元；项目支出0元，与上年对比减少14,766,100元，主要原因分析：一是项目为人员类支出，根据财政要求，将这部分人员类支出由项目支出调整至基本支出。二是2022年期初结转项目支出14,766,100元，2023年无期初结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休563,596,807.00元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休731,387,793.00元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出385,332,800元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

增减变化原因：部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保险局（系统）部门2023年一般公共预算财政拨款:“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保险局（系统）部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元， 下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无“三公”经费支出预算。

（二）公务接待费

云南省社会保险局（系统）部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保险局（系统）部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元， 下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元， 下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无“三公”经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

维护改革发展稳定大局，统筹外养老保险待遇足额发放率达到90%以上，待遇按时发放率达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保险局（系统）部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析，部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无机关运行经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省社会保险局（系统）部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无国有资产支出预算。

附件：云南省社会保险局（系统）.xlsx