附件1

云南省就业局2024年预算公开目录

第一部分 云南省就业局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省就业局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省就业局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作，承担省鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。目前还承担厅推进乡村振兴领导小组办公室、厅普洱“创业之城”工作专班办公室、厅就业信息化建设应用工作领导小组办公室等工作。

（二）机构设置情况

云南省就业局（加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子）成立于2001年，主管部门云南省人力资源和社会保障厅，核定事业编制37名，其中，局长1名（按副厅级配备），副局长3名（按正处级配备），内设机构副处级领导职数5名、正科级领导职数5名。编制结构为：管理人员编制32名，工勤人员编制5名。

云南省就业局所属单位0个，内设5个副处级机构，包括：综合处、创业指导处、公共就业服务处、农村劳动力转移工作处、统计分析处。

（三）重点工作概述

1.持续抓好农村劳动力转移就业工作。提前开展2024年农村劳动力转移就业“百日行动”，利用春节前外出务工农民工返乡和节后农民工返岗务工的窗口期，集中开展农村劳动力返乡监测、走访调查、劳务对接、岗位推送、“点对点”有组织输送等，促进农村劳动力转移就业，不断稳定和扩大就业规模，确保全省农村劳动力转移就业保持在1500万人以上。

2.进一步做好高校毕业生就业服务。开展就业服务提前进校园活动，实现全省高校就业创业政策宣传全覆盖；优化“云南省公共就业服务信息系统”服务功能，按照100%联系，100%落实1311服务的要求，持续做好离校未就业高校毕业生就业服务工作，促进高校毕业生尽快就业。

3.实施“人社工作推动乡村振兴”三年行动。突出国家乡村振兴重点帮扶县、省级重点帮扶县和易地搬迁大型安置区三大重点，统筹用好就业、技能、社保、人才人事四个方面政策开展十个专项行动，进一步发挥人社部门在巩固拓展脱贫攻坚成果当中的作用，为兜牢不发生规模性返贫底线提供有力支撑，助力乡村振兴。

4.实施“创业云南”建设三年行动。建立一体化创业服务体系和具有开放式、全生态、见实效的创业孵化体系，研究制定有针对性的创业扶持政策，打造优质的创业平台，培养创业领军人才，培育有引领性的创业企业，打造“七彩云南 创业福地”创业品牌。

5.扎实推进劳务品牌建设三年行动。培育打造“滇”字号劳务品牌，通过加快标准体系建设、强化产业人才支撑、支持实体门店发展、加大创业扶持力度、组织产业技能竞赛、培育龙头企业引领等措施，不断扩大云南优势劳务品牌就业规模和产业容量，促进云南劳动力素质提升和收入增加，推动农村劳动力实现更加充分更高质量就业。

6.进一步加强公共就业服务体系建设。推广永仁县“幸福里”用工新模式，打造云南就业服务“幸福里”品牌，在各州（市）结合实际建设1-2个各具特色的“幸福里”社区；各县（市、区）建设1个以上标准化零工市场，N个零工驿站，形成零工市场“1+N”体系；以乡镇和村（社区）就业服务站点为依托，打造“15分钟就业服务圈”。

7.组织系列公共就业服务专项活动。组织开展好“就业援助月”“民营企业招聘月”“百日千万招聘”“直播送岗”等系列公共就业服务专项活动，为用人单位和劳动者搭建公共服务平台，促进供需匹配。

8.持续推进就业信息化“一库一平台”建设应用工作。继续推进就业信息平台和就业信息资源库建设应用工作，建设完善业务协同、岗位信息发布、统计系统、监测分析系统、风险防控等功能，支持就业创业工作创新开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,122,319.06元，其中：一般公共预算41,122,319.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入15,886,546.64元，增加了 25,235,772.42 元，主要原因是：按照年度重点工作任务安排，本年度新增了补充创业担保贷款基金专项资金 、省级财政创业担保贷款奖励性补助资金、省级财政创业担保贷款贴息及奖励性补助资金 ，省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金新增了“幸福里”社区建设补助、零工市场建设补助、就业见习省级生活补助资金、城乡社区（村）助理岗位生活费补助费等子项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41,122,319.06元，其中:本年收入37,619,449.06元，上年结转收入3,502,870.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,619,449.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入15,886,546.64元，增加了 25,235,772.42 元，主要原因是：按照年度重点工作任务安排，本年度新增了补充创业担保贷款基金专项资金 、省级财政创业担保贷款奖励性补助资金、省级财政创业担保贷款贴息及奖励性补助资金 ，省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金新增了“幸福里”社区建设补助、零工市场建设补助、就业见习省级生活补助资金、城乡社区（村）助理岗位生活费补助费等子项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,122,319.06元。财政拨款安排支出41,122,319.06元，其中：基本支出8,259,449.06元，与上年对比，2023年度基本支出7,436,346.64元，增加了 823,102.42 元，主要原因是：因工作需要，根据云组公管字〔2023〕41号文件新录用2人，根据云人社〔2023〕32号文件遴选2人，人员增加基本支出相应增加；项目支出32,862,870.00元，与上年对比增加了 24,412,670.00元，主要原因是本年度新增了3个项目资金，包括：补充创业担保贷款基金专项资金 、省级财政创业担保贷款奖励性补助资金、省级财政创业担保贷款贴息及奖励性补助资金 。省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金新增了“幸福里”社区建设补助、零工市场建设补助、就业见习省级生活补助资金、城乡社区（村）助理岗位生活费补助费等子项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行6,104,661.44元，主要用于人员工资和保障日常运转。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理181,680.00元，主要用于保障单位综合业务运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,200.00元，主要用于行政、参公管理单位离退休公共管理。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出706,911.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出9,867,036.81元，主要用于开展省级就业创业及农村劳动力转移就业等工作。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,944.95元，主要用于工伤保险单位缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗477,165.17元，主要用于行政事业单位医疗保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助352,226.30元，主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,570.00元，主要用于行政事业单位医疗保险单位部分缴费。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1,904,153.19元，主要用于创业担保贷款贴息及省级财政创业担保贷款奖补。

农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出20,910,000.00元，主要用于补充创业担保贷款基金、省级财政创业担保贷款奖励性补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金570,769.84元，主要用于住房公积金单位缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出430,293,400.00元，主要用于创业孵化载体（平台）、省级创业示范园、零工市场、“幸福里”社区建设，城乡社区（村）助理岗位生活费补助、就业见习省级生活补助，开展“贷免扶补”和个人创业担保贷款工作、农村劳动力转移就业和企业失业动态监测调查、监测行政村农村劳动力转移就业情况，登记失业人员实名信息更新管理及定期联系工作、离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务等工作。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补339,090,000.00元，主要用于创业担保贷款贴息及省级财政创业担保贷款奖补、补充创业担保贷款基金、省级财政创业担保贷款奖励性补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额394,000.00元，其中：政府采购货物预算375,000.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省就业局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省就业局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省就业局部门2024年公务接待费预算为34,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.56%，2024年预计国内公务接待批次为40次，接待340人次。

减少的原因是严格遵循“三公”经费只减不增原则，严格按标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省就业局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.支持省级创业示范园、创业孵化载体（平台）建设，持续开展创业担保贷款扶持创业工作。

2.全省农村劳动力转移就业率不低于60%，与当地联合举办招聘会，推进易地扶贫搬迁集中安置点有就业意愿的劳动力转移就业率达60%以上，确保搬得出，稳得住，有就业，促增收。

3.2024年度按照人社部统一部署安排，组织开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动，搭建人力资源供需对接平台，积极促进就业。

4.对登记失业人员进行定期联系和跟踪服务，动态更新劳动者就业失业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶，积极促进就业。

5.为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生特别是脱贫高校毕业生提供“一对一”的就业服务，积极促进就业。

6.支持零工市场、“幸福里”社区建设，2024年预计将继续组织1.5万名离校未就业高校毕业生、16-24岁失业青年参加就业见习，继续组织做好普通高校毕业生到城乡社区就业工作。

7.完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理，实现数据实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据资源的作用，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。

8.开展人力资源市场供求状况调查和统计分析及重点地区、重点群体就业趋势进行场景监测分析。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省就业局部门2024年机关运行经费安排1,017,059.64元，与上年对比增加了 84,224.27 元，主要原因是：因工作需要，根据云组公管字〔2023〕41号文件新录用2人，根据云人社〔2023〕32号文件遴选2人，人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省就业局（不含云南省创业小额贷款担保中心数据）部门资产总额12,457,529.08元，其中，流动资产2,998,417.19元，固定资产3,928,383.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,484,277.94元，其他资产46,450.00元。与上年相比，本年资产总额减少 202,245.23 元，其中固定资产减少 202,245.23 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产307项（设备90项、台桌类217项），账面原值 1,102,338.20 元，实现资产处置收入2,960元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月财务数据。

gongkaishuoming_2_140901014_云南省就业局.xlsx