附件1

云南省职业技能鉴定中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省职业技能鉴定中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省职业技能鉴定中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省职业技能鉴定中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省职业技能鉴定中心单位性质为公益一类事业单位，是云南省人力资源和社会保障厅二级预算单位，执行《政府会计准则财务会计制度》。主要职责是：承担职业技能鉴定、技能人才评价和职业技能竞赛组织实施工作，承担机关事业单位工人技术等级岗位考核相关工作。

（二）机构设置情况

云南省职业技能鉴定中心成立于 1995 年,无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南省职业技能鉴定中心重点工作如下：一、持续健全完善技能人才评价体系。紧扣我省重大战略、重点产业，完善以职业资格评价、职业技能等级认定和专项能力考核等为主要内容的技能人才评价机制，协同推进“新八级工”制度落实，形成多元化评价模式。引导和支持符合条件企业自主开展职业技能等级认定，深化“学历证书+若干职业技能证书”制度落实，从政策上破除障碍、补齐短板，推动技能人才评价扩面提质，不断优化结构、提高层次、扩大规模。2024年，全省新增取得高级工以上职业技能等级证书10万人次，新增取得技师、高级技师职业技能等级证书1万人次。

二、不断加大评价制度化、信息化建设力度。制定完善技能人才评价管理配套政策措施，完善评价机构遴选备案、动态管理，建立退出机制；依托“一库一平台”建设，重构“云南技能人才管理服务平台”，优化信息统计、标准审核、过程监督、证书管理、分析研判等功能，加大违规违纪查处力度，推动评价、发证规范化、严肃化。

三、启动开展高原特色农业领域技能促增收试点工作。围绕全省高原特色农业领域蔬菜、水果、坚果、鲜花、中药材、茶叶、咖啡和畜牧养殖8个优势产业分布，按照“专项职业能力打基础、职业技能等级增效益、职称申报评审强引领”的技能人才梯次培养模式，采取“一县一业”项目式培评的方式，通过科学选定项目、健全培评标准、规范组织实施、夯实支撑保障，构建“培训+评价+就业+增收”的全链条工作体系，大力培养新型职业农民，持续增强群众致富能力，创新打造“技能助产·富农兴滇”品牌，引领带动更多涉农领域从业人员学技能、强本领、促增收，为云南产业发展提供坚强的技能人才支撑。

四、精心筹办全省产业技能大赛。紧扣省委“3815”战略发展目标，聚焦全省12大重点产业，精心组织筹办2024年全省职业技能大赛，推动地区间、部门间资源互补、项目互促、优势互助，着力打造一流竞赛品牌、发挥竞技集群效应、选拔更多拔尖人才，全面构建竞赛经济，促进竞赛链与产业链、经济链、人才链、创新链等相衔接、互融合，引领带动广大劳动者关注赛事、提升技能、成为工匠。

五、加快全省竞赛工作协同融合发展。深入开展乡村振兴、竞赛季等技能兴滇竞赛活动，支持普洱市开展“七彩云南 创业福地”品牌建设，积极整合全省各级、各部门竞赛资源和力量，通过统一竞赛logo、规范竞赛组织实施、强化专业队伍建设等，全面构建多方参与、协同联动的竞赛工作格局，有力推进以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，积极营造“崇尚劳动、钻研技能，尊重人才、奉献社会”的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,781,003.58元，其中：一般公共预算2,781,003.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加767,393.18元，主要原因：因为我单位新增2名人员，导致在职人员相较于上年有所变化，相应的人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,781,003.58元，其中:本年收入2,781,003.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,781,003.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加767,393.18元，主要原因：因为我单位新增2名人员，导致在职人员相较于上年有所变化，相应的人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,781,003.58元。财政拨款安排支出2,781,003.58元，其中：基本支出2,181,003.58元，与上年对比增加767,393.18元，主要原因：因为我单位新增2名人员，导致在职人员相较于上年有所变化，相应的人员经费有所增加；项目支出600,000.00元，与上年对比与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1,644,182.38元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出以及公用经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构600,000.00元，主要用于我单位项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620.00元，主要用于我单位退休人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出198,081.12元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,931.21元，主要用于我单位在职人员其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133,704.76元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,133.41元，主要用于我单位参公管理人员医疗补助等方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,070.00元，主要用于我单位参公管理人员除医疗保险、医疗补助以外的其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金126,280.70元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额145,275.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算145,275.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省职业技能鉴定中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省职业技能鉴定中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省职业技能鉴定中心部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费与上年度持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省职业技能鉴定中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年度持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政人员支出工资、工会经费、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、住房公积金、公务接待费这些项目的绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）职业技能鉴定能力提升专项资金项目的绩效目标是根据人力资源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知（人社部发〔2021〕48号）及省人民政府关于实施“技能云南”行动的意见（云政发〔2021〕28号）目标任务，2024年，抓实技能人才评价工作和职业技能竞赛工作，重点推动职业技能等级认定提质扩面行动，强化评价供给，严格质量监管；发挥职业技能竞赛示范引领作用，带动技能人才队伍梯次发展，形成一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良，有效服务全省经济社会高质量跨越式发展的技能人才队伍。2024年，云南省计划组织完成25万人次的职业技能等级认定工作，认定通过率达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省职业技能鉴定中心部门2024年机关运行经费安排279245.38元，与上年对比增加98,517.32元，主要因为我单位新增2名人员，导致在职人员相较于上年有所变化，相应的机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省职业技能鉴定中心部门资产总额259,276.65元，其中，流动资产645.86元，固定资产258,630.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少200191.48元，其中固定资产减少224183.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值224183.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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