云南工贸职业技术学院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南工贸职业技术学院，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学 院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:1.强化政治建设，修订完善学校章程、内控体系和党委会、校长办公会议事规则等制度；2.认真落实党风廉政建设责任，构建“一五五七”清廉学校建设工作体系，开展纪检监察体制改革，开展2轮校内政治巡察；3.深化党建带群团，发挥群团桥梁纽带作用，建成职工之家、妇女之家和母婴室等，开展暑期爱心托管班等系列活动；4.强化人才培养质量，推进工学一体化人才培养改革，修订完善89个人才培养方案、74个一体化课程标准，申报课题23项，立项20项，结题10项；3本教材首次纳入人社部规划教材。省部级以上获奖248项、国家级28项；其中师生技能竞赛216项、357人次，国家级奖项29项、34人次；5.招生就业培训稳定提升，将稳定招生数量、扩大办学规模确定为学院年度重点工作任务中十件大事的“生命线工程”，其中2023年新生报到3247人，毕业生2848人，平均就业率为95.01%，巩固提升“出口畅”成效。完成各类职业技能培训及职业技能等级评价共计22243人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南

技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数 和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的单位设置28个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门8个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南工贸职业技术学院作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南工贸职业技术学院2023年末实有人员编制 0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。云南技师学院加挂云南工贸职业技术学院牌子，云南工贸职业技术学院人员编制及在职在编实有人员信息在云南技师学院决算中反映。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生8349人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南工贸职业技术学院2023年度收入合计11,657.58万元。其中：财政拨款收入9,192.74万元，占总收入的78.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,435.95万元（含教育收费2,435.95万元），占总收入的20.90%；经营收入8.29万元，占总收入的0.07%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.60万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加1,973.86万元，增长20.38%。其中：财政拨款收入增加2,686.46万元，增长41.29%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入减少718.19万元，下降22.77%；经营收入增加8.29万元，增长100%；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少2.70万元，下降11.59%。主要原因一是2023年学校扩招，办学规模扩大，相应的办学收入会有所提高；二是省教育厅要求提高高职高专院校的办学条件，加大特色专业和配套设施的建设，财政拨款收入增加。综上，收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南工贸职业技术学院2023年度支出合计11,650.00万元。其中：基本支出10,519.00万元，占总支出的90.29%；项目支出1,131.00万元，占总支出的9.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,948.79万元，增长20.09%。其中：基本支出增加1,702.02万元，增长19.30%；项目支出增加246.77万元，增长27.91%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，以上年持平。主要原因一是学院扩招，办学规模扩大，一般公共预算财政拨款项目增多，为了提高办学条件和质量，2023年加大相应的教学开支，保证学生在更好的校园里面学习、生活；二是一般财政拨款项目增加：2023年现代职业教育质量提升计划资金128.51万元，学生资助补助支出1,002.49万元。综上，支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南工贸职业技术学院单位机构正常运转的日常支出10,519.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,900.95万元，占基本支出的46.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,618.05万元，占基本支出的53.41%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南工贸职业技术学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,131.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年学生助学金、奖学金、免学费、服兵役或退役士兵国家教育补助等相关资金发放1,002.49万元用于学生的学费资助补助金和合作办学费用，相关奖助学金均已兑现到学生个人；2023年现代职业教育质量提升计划资金128.51万元用于更新教学科研实习实训设备，增强现代职业教育体系建设动力，提升人才培养质量，促进产教融合持续发展，不断提升现代职业技工教育水平，推进学校高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南工贸职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,192.61万元,占本年支出合计的78.91%。与上年相比增加2,685.84万元，增长41.28%,主要原因我单位2023年度学生人数较2022年有较大幅度提升，导致相关办学成本增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出9,192.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于我单位正常办学形成的人员薪资、办学耗材、设备购置、水电物业、学生奖助等方面的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南工贸职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南工贸职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。我单位为财政差额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南工贸职业技术学院资产总额1,783.70万元，其中，流动资产202.95万元，固定资产1,283.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产297.21万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加730.80万元，其中固定资产增加560.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,582.51万元，其中：政府采购货物支出982.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出599.88万元。授予中小企业合同金额1,572.88万元，其中：授予小微企业合同金额1,273.07万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南工贸职业技术学院2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南工贸职业技术学院2023年度绩效自评报告.xlsx

云南工贸职业技术学院2023年度决算公开报表.xlsx