云南技师学院（云南高级技工学校）

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南技师学院（云南高级技工学校），属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管。学院成立于1961年，2010年由原来的云南省综合技工学校迁至安宁，升级成为云南省首家技师学院。主要职能是在全省范围内招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育,并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务主要有以下几个方面：1.强化政治建设，修订完善学校章程、内控体系和党委会、校长办公会议事规则等制度推动办学治校现代化治理能力体系建设；2.扎实开展主题教育，制定办实事清单281件，推动20余项民生工程建设。聚焦发现问题梳理23个整改清单，制定52条整改措施，针对问题制定整改方案，并全面整改；3.全面推进高质量发展三年行动，立项6个校内特色专业、54门校级精品课程和教材建设，牵头成立“云南过桥米线”产教融合共同体和剑川木雕非遗传承产教融合中心，参与10个产教融合共同体建设，拓展“万千百”缅甸职业培训项目，培训1000余人；4.强化人才培养质量，修订完善89个人才培养方案、74 个一体化课程标准，申报课题23项，立项20项，结题10项，3本教材首次纳入人社部规划教材，省部级以上获奖248项、国家级28项，其中师生技能竞赛216项、357人次，国家级奖项29项、34人次；5.招生就业稳定提升，新生报到7172人，2023年毕业生2848人，毕业生就业率不低于95%，完成各类专业技能培训及职业技能等级评价共22243人次；6.加快推进数字化校园建设，重点开展跨部门工作业务流程数字化建设，落地建设一批人才培养与服务的全生命周期的数字化系统。2023年部门重点工作圈列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我单位设置30个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门10个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部、泸西分院、丽江分院；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南技师学院（云南高级技工学校）作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年末实有人员编制341人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制341人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员316人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休4人，退休117人）。

年末其他人员145人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员145人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生9648人。年末遗属1人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年度收入合计21,669.70万元。其中：财政拨款收入13,098.74万元，占总收入的60.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,848.28万元（含教育收费1,553.89万元），占总收入的8.53%；经营收入1,199.70万元，占总收入的5.54%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,522.98万元，占总收入的25.49%。与上年相比，收入合计减少291.17万元，下降1.33%。其中：财政拨款收入增加3,033.09万元，增长30.13%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加470.88万元，增长34.19%；经营收入减少399.70万元，下降24.99%；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少3,395.43万元，下降38.07%。主要原因是：一是我单位2023年财政国有资产有偿使用收入、省属公办技师学院生均清算等财政专项资金较2022年大幅度减少，且我单位2023年度积极响应云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障的相关要求，按要求削减公用经费，导致我单位本年度财政拨款收入有所下降；二是我单位本年度学生人数增加，且本年度我单位加大学费、住宿费催缴力度，导致学费住宿费有所增加；三是我单位本年度社会培训、职业技能等级认定等业务规模缩减，培训人员减少，导致本年度经营收入和其他收入有所减少。综上，收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年度支出合计21,991.86万元。其中：基本支出8,288.40万元，占总支出的37.69%；项目支出12,672.16万元，占总支出的57.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1031.30万元，占总支出的4.69％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加496.56万元，增长2.31%。其中：基本支出减少2117.27万元，下降20.35%；项目支出增加2,613.69万元，增长25.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.13万元，增长0.01%；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是我单位2023年积极响应云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅的相关要求，按要求削减公用经费，导致本年对应支出减少；我单位本年度持续增强核算的科学性，将承办职业技能竞赛、乡村振兴大赛、职业技能等级提升培训、中等职业教育专项资金等相关资金参照项目管理，纳入项目核算，导致本年度项目支出增加。综上，以上增减相抵后，支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南技师学院（云南高级技工学校）单位机构正常运转的日常支出8,288.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,247.52万元，占基本支出的63.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,040.88万元，占基本支出的36.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南技师学院（云南高级技工学校）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,672.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。一是财政拨款项目支出 6622.03万元，主要是云财社〔2023〕284号中等职业教育专项资金231.40万元，云财社〔2023〕19号省属公办技师学院生均清算专项资金3376万元，云财社〔2023〕19号中职学生资助省级补助资金511.87万元云财教〔2023〕48号2023年（中央）学生资助补助经费1684.87万元，云财社〔2023〕76号2023年云南省职业技能大赛暨中华人民共和国第二届职业技能大赛云南省选拔赛专项资金567.52万元，云财行〔2023〕116号省委组织部牵头项目人才发展专项资金18.00万元，云财教〔2023〕233号乡村学校优秀教师奖励专项资金1.00万元，云财社〔2023〕113号高技能人才表彰奖励和首席技师工作经费30.79万元，云财教〔2023〕138号人才发展专项教育人才项目补助经费15.78万元，云财社〔2023〕38号青年技能人才培养工程补助资金184.8万元；二是非财政项目支出6050.13万元，主要用于学院承办各单位的职业技能竞赛、职业技能提升和等级认定、云南省文旅厅非遗传承人培训、党校培训等相关支出，相关工作皆已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年度一般公共预算财政拨款支出13,098.74万元，占本年支出合计的59.56%。与上年相比增加2,204.86万元，增长20.24%,主要原因是2023年学校扩招，办学规模增加；本年新招录事业单位人员19人；一般公共预算财政拨款项目增加：云财行〔2023〕116号省委组织部牵头项目人才发展专项资金18.00万元，云财教〔2023〕233号乡村学校优秀教师奖励专项资金1.00万元，云财社〔2023〕113号高技能人才表彰奖励和首席技师工作经费30.79万元，云财教〔2023〕138号人才发展专项教育人才项目补助经费15.78万元，云财社〔2023〕38号青年技能人才培养工程补助资金184.8万元，所以支出也对应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出11,132.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于学院办学支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,660.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于我单位人员社会保障缴费、青年技能人才培养补助、学院承办云南省技能大赛等相关的支出；

9.卫生健康（类）支出305.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于我单位人员医疗保险费用的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.00万元，决算为10.91万元，完成年初预算的23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.00万元，决算为9.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.02%，完成年初预算的20.69%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.98%，完成年初预算的2.04%，具体是国内接待费支出决算0.98万元（其中：外事接待费支出决算0.12万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.00万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的22.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.00万元，决算为9.93万元，完成年初预算的43.17%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为0.98万元，完成年初预算的5.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格管理并按照要求压减三公经费，减少公务用车的出行，减少公务接待支出，避免出现公款吃喝、公款旅游的情况，严格执行中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.75万元，下降38.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少7.60万元，下降43.35%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长653.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因：一是学院根据公务用车管理办法的要求，缩减开支，减少出行次数；二是与老挝开展“万千百”培训业务，外事接待相应增加。以上增减相抵后一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于学院办学和承办相关项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接22批次（其中：外事接待8批次），接待人次122人（其中：外事接待人次24人）。主要用于各职业院校、党政机关、国（境）外合作单位到校调研、考察产生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，我单位为财政差额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南技师学院（云南高级技工学校）资产总额6,7300.12万元，其中，流动资产3,157.06万元，固定资产5,7072.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,724.68万元，无形资产345.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,551.70万元，其中固定资产增加877.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,308.16万元，其中：政府采购货物支出951.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出356.50万元。授予中小企业合同金额1,069.16万元，其中：授予小微企业合同金额1,069.16万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年度决算公开报表.xlsx

云南技师学院（云南高级技工学校）2023年度绩效自评报告.xlsx

云南技师学院2023年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx