云南省人力资源和社会保障厅信息中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人力资源和社会保障厅信息中心负责人力资源和社会保障相关信息系统和网络运行维护工作，为机关行使职能提供信息支持保障服务。

1.负责全省人力资源和社会保障网络和数据安全行业主管监管，指导各州市人力资源和社会保障部门的网络和数据安全工作；

2.负责全省人力资源和社会保障信息化工作政策、规划、规范、标准的制定和管理并组织实施；

3.负责全省人力资源和社会保障业务专网的规划、建设和管理工作；

4.负责云南省人力资源和社会保障信息系统的建设、应用和推广工作；

5.负责全省人力资源和社会保障信息安全体系的建设、审批、监督和管理工作；

6.负责全省人力资源和社会保障信息数据交换和数据应用工作；

7.负责全省社会保障卡的规范和标准的制定；

8.负责云南省人力资源和社会保障厅网站和办公自动化系统的建设、维护和管理工作，配合实施政务公开和政府信息公开工作；

9.承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立健全规范制度。出台《云南省人力资源和社会保障厅信息化建设项目管理规定（试行）》《云南省人力资源和社会保障厅信息化运维项目管理规定（试行）》《云南省人力资源和社会保障厅网络安全责任检查考核办法（试行）》等管理规定和办法。

2.持续强化网络安全防护能力。组织开展“网络安全宣传周”，落实网络安全风险防控；完成信息系统保护等级定级、备案等工作；开展漏洞扫描等网络安全风险检测预警工作。

3.不断提升数字化水平。牵头做好全省人社信息化便民服务创新提升行动工作，持续推进云南人社一体化公共服务平台建设等。

4.持续提升数据中心基础支撑能力。完成云南人社云平台扩容实施工作，实现灾备机房并入现有人社云平台统一管理。做好日常信息系统重要数据备份、检查工作，确保系统运行安全稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合管理部、系统管理部、网络管理部、技术拓展部、安全管理部、社会保障卡管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人力资源和社会保障厅信息中心作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度收入合计1,525.06万元。其中：财政拨款收入1,525.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加459.25万元，增长43.09%。其中：财政拨款收入增加459.27万元，增长43.09%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少0.02万元，下降100.00%。

具体情况是：2022年收入合计1,065.81万元，2023年收入合计1,525.06万元，2023年比2022年收入增加459.25万元。其中，（1）2022年财政拨款收入1,065.79万元，2023年财政拨款收入1,525.06万元，2023年比2022年财政拨款收入增加459.27万元，变化的原因一是信息化运维项目预算增加，二是人员增加和人员动态变更，追加工资、养老保险、医保、公积金等预算。（2）2022年其他收入0.02万元，2023年其他收入0.00万元，2023年比2022年其他收入减少0.02万元，变化的原因是2022年云南省国家税务局拨入代报解预算收入个税手续费212.98元，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度支出合计1,525.06万元。其中：基本支出367.07万元，占总支出的24.07%；项目支出1,157.99万元，占总支出的75.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加454.40万元，增长42.44%。其中：基本支出增加17.91万元，增长5.13%；项目支出增加436.49万元，增长60.50%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

具体情况是：2022年支出合计1,070.66万元，2023年支出合计1,525.06万元，2023年比2022年支出增加454.40万元。其中，（1）2022年基本支出349.16万元，2023年基本支出367.07万元，2023年比2022年基本支出增加17.91万元，变化的原因是由于人员增加和人员动态变更，人员经费相应增加，包括清算工资缺口、养老保险缺口、医保缺口、公积金等。（2）2022年项目支出721.5万元，2023年项目支出1,157.99万元，2023年比2022年项目支出增加436.49万元，变化的原因是信息化运维项目预算增加（2022年700万元,2023年1,188.32万元），且2022年和2023年末均交回公开招标项目结余指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅信息中心单位机构正常运转的日常支出367.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出345.45万元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.62万元，占基本支出的5.89％，人均公用经费约1.13万元。

（二）项目支出情况

2023年度云南省人力资源和社会保障厅信息中心为完成特定的事业发展目标用于专项业务工作的经费支出1,157.99万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体是：2023年“人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金”预算1,188.32万元，支出1,157.99万元，年末交回公开招标项目结余指标30.33万元，该项目有效保障了我厅数据中心、网络、设备、基础支撑平台、信息系统的安全稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,525.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加458.60万元，增长43.00%，变化的主要原因：一是运维项目预算增加，二是人员增加和人员动态变更，追加工资、养老保险、医保、公积金等预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,466.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.16%。主要用于发放人员工资，缴纳养老保险、失业保险、工伤保险，以及公用支出和项目支出；

9.卫生健康（类）支出33.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳住房公积金（单位部分）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，决算为2.09万元，完成年初预算的87.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.88万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.47%，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.53%，完成年初预算的44.00%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度一般公共预

算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的87.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.88万元，决算为1.87万元，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.22万元，完成年初预算的44.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费支出，2023年公务用车运行维护费、公务接待费实际支出均小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降5.56%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长144.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因：一是根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》要求，公务车运行维护费逐年下降，压减比例约为3%，二是2023年接待来访单位次数和金额较上年增加。以上增减相抵后，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急保障等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信息化相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费。2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人力资源和社会保障厅信息中心资产总额297.17万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产84.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产212.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加32.52万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,041.33万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,040.09万元。授予中小企业合同金额666.52万元，其中：授予小微企业合同金额239.39万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转

结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

《行政事业单位财务分析指标》

预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2023年度决算公开报表.xlsx