云南人才市场2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南人才市场是云南省人力资源和社会保障厅下属事业单位，主要职责是人力资源服务和公共就业服务，是云南省具有专业性、权威性，规模最大、发展最成熟的公共人力资源服务机构，目前，云南人才市场已建成全方位、多元化的完整人力资源服务体系。业务范围涵盖人才招聘、人才测评、人事代理、人才培训、考试服务、职业教材发行、人力资源咨询和信息服务、众创空间运营等人力资源服务各领域，服务对象覆盖党政机关、事业单位、部队、国有企业、广大非公经济组织和社会各类人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作:一、加密招聘活动，全力以赴做好高校毕业生等青年就业工作：云南人才市场把稳定和扩大就业作为重大政治任务，充分发挥公共就业和人才服务机构作用，多渠道搭建人才供需对接平台，突出做好重点群体就业工作，确保就业局势稳定。做好常态化招聘活动，积极参与校园招聘活动，统筹推进公共就业服务专项活动，精心策划“千企万岗直播送岗”活动。二、强化招才引智服务，服务保障我省重要人才招引活动：组团赴省外招引人才，运营“尚贤榜”线上招才引智平台，服务定向选调生和聘任制公务员招录。三、细化考试测评流程，规范组织人事考试和人才测评工作，以规范考试工作流程、确保考试及测评安全为目标，将考务测评工作职责、工作任务逐一落实到人，定岗定责，实现对考试及测评各环节的闭环管理，做到隐患漏洞零容忍，考试安全零事故，考试服务零投诉。四、承接专家服务基层活动：到迪庆州开展了“涉藏州县少数民族专业技术人才特殊培养计划专家服务”活动。配合完成“彩云英才荟”——“才聚云南·智惠云岭”高层次人才云南行专家智力支持怒江、陇川、保山、永平、水富市、版纳活动。五、承接第二届全国人力资源服务业发展大会参展服务工作：第二届全国人力资源服务业发展大会于11月22日至23日在深圳举办，人才市场为我省参加大会的代表团提供参展服务工作。六、多元化开展人才培训：组织了事业单位公开招聘考官培训工作，开展云南省2023年转业军官适应性网络培训，承接2023年事业单位新聘用工作人员岗前培训工作，举办技能培训及创业培训，积极拓展企业内训和人才提升培训等业务。七、做好人事代理服务：为代理单位提供人力资源事务代办服务。八、强化教材发行工作云南人才市场对标先进代理发行站，高质量完成好教材发行工作。九、注重自身能力建设：加强制度建设，对管理上的缺失和业务中的问题进行全面梳理，直面问题，着力破解，建章立制，努力提升内部管理和业务运行的规范化程度。提升服务能力，积极开拓业务，开展示范创建活动。十、其他人才服务工作：配合厅内牵头处室完成好“三支一扶”人员岗前培训和全省事业单位人事薪酬政策业务培训的线上直播保障工作，并为参加第二届全国博士后创新创业大赛总决赛云南参赛团队做好服务保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合部、财务部、信息部、人才评价部、培训部、人事代理部、人才交流与发展部、业务拓展部、教材发行部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南人才市场作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南人才市场2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员42人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，自有资金开支42人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

2.我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.我单位2023度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款拨款收入支出决算表》为空表。

4.我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

5.我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南人才市场2023年度收入合计5,616.84万元。其中：财政拨款收入414.53万元，占总收入的7.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入5,202.31万元，占总收入的92.62%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加854.12万元，增长17.93%。其中：财政拨款收入增加414.53万元，2022年无财政拨款收入；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加439.59万元，增长9.23%；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。增长原因是2023年增加事业单位考试考务补助资金项目、云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试考务经费、云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作经费、2024年定向选调生招录工作（第二批）经费四个项目的财政拨款收入，2023年经营收入考试、培训等业务增长，收入总体增加。

二、支出决算情况说明

云南人才市场2023年度支出合计6,178.96万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出414.53万元，占总支出的6.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出5,764.43万元，占总支出的93.29％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,031.62万元，增长48.99%。其中：基本支出增加0.00万元，与上年持平；项目支出增加414.53万元，2022年无项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加1,617.09万元，增长38.99%；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。增长原因是增加了事业单位考试考务补助资金项目、云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试考务经费、云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作经费、2024年定向选调生招录工作（第二批）经费四个项目财政资金的支出，因业务量增加，成本相应增加，导致经营支出增加。支出总体增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南人才市场单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。云南人才市场为自收自支事业单位，无财政拨款的基本支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南人才市场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.53万元。其中基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：事业单位考试考务补助资金项目119.06万元，用于2023年部分事业单位考试。云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试考务经费项目53.40万元，用于完成2023年选调生面试工作。云南省面向选定高校招录2024年定向选调生面试考务经费项目148.33万元、2024年向向选调生招录工作（第二批）经费93.74万元，用于完成2024年选调生招录宣讲、笔试、面试工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南人才市场2023年度一般公共预算财政拨款支出414.53万元,占本年支出合计的6.71%。与上年相比增加414.53万元,主要原因是增加了事业单位考试考务补助资金项目、云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试考务经费、云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作经费、 2024年定向选调生招录工作（第二批）经费四个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出414.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南人才市场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因云南人才市场为自收自支事业单位，无财政拨款的“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等的主要原因是云南人才市场为自收自支的事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位在编实有车辆4辆，均由单位自有资金进行保障，不开支一般公共预算财政拨款资金。主要用于组织招聘、承办考试等相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南人才市场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，我单位是自收自支的事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南人才市场资产总额4,021.93万元，其中，流动资产2,356.41万元，固定资产1,570.77万元（净值），对外投资及有价证券35.00万元，在建工程0.00万元，无形资产59.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441.32万元，其中流动资产减少444.42万元，非流动资产增加3.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南人才市场2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南人才市场2023年决算公开报表.xlsx

云南人才市场2023年决算公开绩效自评报告.xlsx