云南省电子信息高级技工学校

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2019〕50号），云南省电子信息高级技工学校主要职责为：负责面向社会提供电工电子类、信息类、电子商务类、机械类为主的技工教育和继续教育公益服务，开展职业技能培训和鉴定工作，开展对外交流合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主题教育成效。学校领导班子围绕“以强师为抓手，一体化教学改革为主线，推进学校高技能人才队伍建设”等4个方面内容开展调查研究。学校党委为民办实事3件，领导班子办实事7件，党员办实事46件，破解难题2个。调研整改问题13个，出台各项制度6个，调研成果结合学校实际对相关工作起到了很好地推进作用。

2.招生就业工作。一是招生任务超额完成。2023年省厅下达我校招生任务2000人，通过新增招生专业、强化招生工作组织、加大宣传力度，2023年超额49.00%完成任务数。二是学生就业质量稳中向好。毕业生去向落实率98.31%，实习学生在岗率94.00%。在实习就业过程中，全年未发生安全责任事故，无违反《云南省技工院校学生实习管理十八条措施》的情形。

3.学生管理工作。一是加强学生思想政治教育。通过黑板报、广播站、专题讲座等宣传阵地，宣传党的先进思想和社会主义核心价值观，使学生坚定理想信念，永远跟党走，树立技能报国、技能成才的理想。二是丰富学生校园文化生活。通过组织全校性集体活动及18个社团活动，促进学生德、智、体、美、劳“五位一体”全面发展。

4.校园安全工作。一是层层压实安全责任，不断增强学生安全意识和法治观念，今年学校无重大安全事故发生。二是完成了滇池校区教学楼排危加固，对出现沉降开裂的教学楼进行了结构补强设计和施工，排除了潜在的安全隐患，降低了办学风险。三是完成了穿金校区的校园修缮，解决了供电线路老化、设施陈旧等问题，改善了学生生活条件，提升了学校办学环境。

5.技能大赛。2023年学校共组织参加9个类别的大赛41个项目，获奖74个。其中一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获一等奖1个、二等奖1个、三等奖1个；第三届全国电梯行业职业技能大赛获二等奖1个、三等奖2个。另外，学校顺利承办了“2023年云南省职业技能大赛暨中华人民共和国第二届职业技能大赛云南省选拔赛”电气装置赛项的比赛。

6.专业建设。一是启动实施“强师计划”，提升教师专业知识与教学技能。二是大力推进工学一体化技能人才培养模式实施，2023年电气自动化设备安装与维修、电子商务2个专业进入全国技工院校工学一体化第二阶段建设院校及建设专业名单。三是加强各专业配套实训室建设，本年完成了电工专业的智能继电器故障实训室、新能源汽车检测与维修专业的配套一期实训室等建设。

7.国际交流合作。学校于2021年11月与老挝德国技术学院结为“一带一路”框架下南南合作技能开发网络合作学校，2023年5月、10月两次与老挝德国技术学院开展线上交流活动。

8.培训鉴定工作。2023年全年培训各类学员2870人，其中技工院校马兰花创业培训专项行动培训2575人，机关工考培训233人。开展职业技能等级认定23批次，共计1237人。开展特种设备电梯作业人员考试5批次，共130人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办、财务科、总务科、招生办、就业办、培训鉴定科、学保科、教务科、管控办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省电子信息高级技工学校作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省电子信息高级技工学校2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休00人，退休99人）。

年末其他人员240人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员192人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，财政专户管理资金开支48人。年末学生8197人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与在编实有车辆数量不一致，原因为：我单位公务用车运行维护费均由自有资金保障。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入、支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入、支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校2023年度收入合计7,748.11万元。其中：财政拨款收入5,531.76万元，占总收入的71.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,462.61万元（含教育收费1,462.61万元），占总收入的18.88%；经营收入421.11万元，占总收入的5.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入332.62万元，占总收入的4.29%。与上年相比，收入合计增加1,429.84万元，增长22.63%。其中：财政拨款收入增加632.01万元，增长12.90%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加868.28万元，增长146.09%；经营收入减少50.10万元，下降10.63%；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少20.35万元，下降5.77%。收入增加的主要原因是：1.2023年生均拨款增加，对应的财政拨款收入增加；2.2023年用事业收入保障其他人员支出385.10万元、使用学费住宿费专项资金支付校园修缮款448.80万元，对应的事业收入增加；3.2023年因学校开展“强师计划”，对外承接的社会化考试减少，经营收入相应减少；4.2023年无高技能人才工作站等工作经费，其他收入减少。以上增减相抵后，收入总体增加。

二、支出决算情况说明

云南省电子信息高级技工学校2023年度支出合计7,815.27万元。其中：基本支出4,305.98万元，占总支出的55.10%；项目支出3,015.11万元，占总支出的38.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出494.18万元，占总支出的6.32％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加865.37万元，增长12.45%。其中：基本支出增加1,134.95万元，增长35.79%；项目支出减少152.33万元，下降4.81%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出减少117.26万元，下降19.18%；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。支出增加的主要原因是：1.本年学生人数增加，故新增了在职人员及外聘教师，使得人员经费较上年增加，同时为了改善办学条件，校园修缮改造支出及教学设备购置支出较上年增加，综上，对应的基本支出较上年增加；2.2023年中职教育专项资金等项目经费减少，项目支出相应减少；3.2023年部分培训成本性支出因培训收入未到账暂未支付，经营支出减少。以上增减相抵后，支出总体增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省电子信息高级技工学校单位机构正常运转的日常支出4,305.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,235.24万元，占基本支出的75.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,070.74万元，占基本支出的24.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省电子信息高级技工学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,015.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学生资助补助经费支出2,119.60万元，其中：用于发放助学金及免学费1,902.10万元、迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖试点工作补助经费20.50万元、国家奖学金及省政府奖学金12.00万元、校园修缮支出185.00万元；

2.2023至2024学年大中型水库移民后期扶持职业教育经费支出138.40万元，用于发放大中型水库移民学生补助；

3.高技能人才表彰奖励和首席技师工作经费支出12.00万元，其中：用于发放云南省技术能手奖励2.00万元、移动机器人购置8.00万元、综合布线技能训练耗材2.00万元；

4.青年技能人才培养工程补助资金支出62.90万元，用于购置教学实训设备；

5.乡村学校优秀教师奖励专项资金支出1.00万元，用于发放优秀教育工作者奖励；

6.2023年职业技能竞赛资金支出10.00万元，用于支付承办电气装置赛项相关费用；

7.中等职业教育专项资金支出186.03万元，其中：用于技能云南职业培训管理服务平台建设86.03万元、电工电子专业联盟建设100.00万元；

8.培训专项资金支出36.39万元，用于技能培训成本支出；

9.学费住宿费专项资金支出448.80万元，用于校园修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,393.36万元，占本年支出合计的69.01%。与上年相比增加616.01万元，增长12.89%，主要原因是：学生人数及教职工人数增加，对应的人员经费增加；本年度为了改善办学条件，校园修缮改造支出及教学设备购置支出较上年增加，对应的公用经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出5,186.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.17%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出90.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于离退休公用经费、青年技能人才培养工程、首席技师培养、职业技能竞赛等支出；

9.卫生健康（类）支出116.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子信息高级技工学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00万元，主要原因为：2023年我单位“三公”经费支出预算均由单位自有资金安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出统计数中。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元，与上年持平，主要原因是：我单位“三公”经费支出预算均由单位自有资金安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出统计数中。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。在编实有车辆4辆，与开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量不一致，原因为：我单位公务用车运行维护费均由自有资金保障。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子信息高级技工学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省电子信息高级技工学校资产总额7,801.43万元，其中，流动资产458.23万元，固定资产6,098.75万元（净值），对外投资及有价证券129.65万元，在建工程196.00万元，无形资产918.80万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加745.23万元，其中固定资产增加100.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.51万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,276.37万元，其中：政府采购货物支出568.89万元；政府采购工程支出633.80万元；政府采购服务支出73.68万元。授予中小企业合同金额1,097.45万元，其中：授予小微企业合同金额1,077.92万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

云南省电子信息高级技工学校2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省电子信息高级技工学校2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省电子信息高级技工学校2023年度决算公开报表.xlsx