云南省人力资源和社会保障厅（系统）

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

核算省人力资源社会保障厅自有资金账套“社会保障一卡通新农保建设专项资金”，保障人社系统信息化项目建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照行政单位会计准则核算“社会保障一卡通新农保建设专项资金”，编制决算报表；支持各级人社部门开展信息化建设，推进人社事业高质量发展。

二、单位基本情况

云南省人力资源和社会保障厅（系统）为经费差额账户，用于填报省人力资源社会保障厅自有资金账套决算数据，不涉及内设机构、下属单位、人员及车辆编制。

（一）机构设置情况

云南省人力资源和社会保障厅（系统）共设置0个内设机构，包括：无内设机构。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人力资源和社会保障厅（系统）为经费差额账户，对照二级预算单位要求纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源和社会保障厅（系统）为经费差额账户，用于填报云南省人力资源和社会保障厅自有资金账套决算数据，2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度无财政拨款收入支出，《财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无一般公共预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；2023年度年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2023年度年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入、支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度收入合计0.19万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.19元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少0.09万元，下降32.51%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，与上年持平；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少0.09万元，下降32.51%。收入较上年减少的原因为：云南省人力资源和社会保障厅（系统）收入均为银行存款利息收入，转拨州市信息化建设经费后银行存款余额减少导致存款利息收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度支出合计27.52万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出27.52万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27.50万元，增长109,983.60%。其中：基本支出增加0.00万元，与上年持平；项目支出增加27.50万元，增长109,983.60%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。支出增加的主要原因：2023年转拨给州市的信息化建设经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅（系统）单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅（系统）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：人力资源和社会保障管理事务支出27.52万元，主要用于转拨给州市开展信息化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，与上年持平,主要原因：无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因：云南省人力资源和社会保障厅（系统）为经费差额账户，用于填报省人力资源社会保障厅自有资金账套决算数据。2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总项与分项等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平且上年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平且上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平且上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平且上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平且上年无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等的原因是：2022年度、2023年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于何工作发生的接待支出：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平且上年无此项支出,主要原因是：云南省人力资源和社会保障厅（系统）为经费差额账户，用于填报省人力资源社会保障厅自有资金账套决算数据。2022年度、2023年度未发生机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于：无。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人力资源和社会保障厅（系统）资产总额1,840.89万元，其中，流动资产68.66万元，固定资产806.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产965.92万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615.44万元，其中固定资产减少447.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）云南省人力资源和社会保障厅（系统）为经费差额账户，用于填报省人力资源社会保障厅自有资金账套决算数据。

（二）此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅（系统）2023年度决算公开报表.xlsx