云南省就业局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作，承担省鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。目前还承担厅推进乡村振兴领导小组办公室、厅普洱“创业之城”工作专班办公室、厅就业信息化建设应用工作领导小组办公室等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，省就业局坚决贯彻省委、省政府稳就业、稳经济部署要求，在厅党组的坚强领导下，以“稳增长稳市场主体保就业”为核心，落实落细各项就业优先政策，完善公共就业服务体系，不断提升就业服务能力，全省就业工作发展向上向好，就业形势总体稳定。

1.就业主要指标运行平稳。截至12月底，全省城镇新增就业53.98万人，完成全年目标任务52万人的103.81%；失业人员再就业17.25万人，完成全年目标任务12万人的143.75%；就业困难人员实现就业13.71万人，完成全年目标任务10万人的137.10%。

2.就业创业政策落实有力。截至12月底，全省共募集就业见习岗位3.71万个，完成目标任务2万个的185.5%；组织见习人数2.02万人，完成目标任务1.50万人的134.67%，拨付见习补贴资金9,581.46万元；为964户用人单位、4363人发放一次性吸纳就业补贴1,041.76万元；为1299人发放一次性基层就业奖补649.5万元；已兑现一次性交通补助86.28万人，发放资金6.53亿元。

3.创业带动就业工作扎实推进。牵头联合省发展改革委等9部门，实施云南省推进重点群体创业行动。截至12月底，全省创业担保贷款共扶持创业4.12万人(含小微企业81户），发放贷款73.12亿元，带动(吸纳)就业11.34万人；组织创业培训6.7万人；按计划评审认定3个省级创业园区示范基地、5个社会投资机构省级创业孵化示范基地；实施“彩云雁归”创业计划，择优给予7个州（市）项目资金补助，充分发挥创业带动就业倍增效应。

4.农村劳动力转移就业规模稳中有升。厅主要领导提前谋划、亲自部署2023年转移就业工作，各地党政领导亲自督促、靠前指挥，抢抓春节前后关键节点，以“百日行动”为抓手，农村劳动力转移就业成效明显。截至12月底，全省农村劳动力转移就业1,573.76万人，完成目标任务的104.92%，省外转移就业403.48万人，完成目标任务的100.87%，脱贫劳动力转移就业327.97万人，完成目标任务的102.49%，易迁劳动力转移就业61.13万人，完成计划目标的109.16%。

5.高校毕业生就业服务成效明显。自年初开始，实施公共就业服务进校园活动、就业政策进校园“全覆盖”专项行动、离校未就业高校毕业生就业攻坚行动，全力促进高校毕业生就业。截至12月底，全省11.15万名2023届离校未就业高校毕业生服务率达100%，提供职业指导、政策咨询、岗位推介等就业服务36.28万人次。

6.乡村振兴工作全面推进。2023年，厅推进乡村振兴领导小组办公室始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，持续做好促进脱贫人口和防止返贫监测对象增收工作，兜牢不发生规模性返贫底线。一是统筹协调就业帮扶、技能帮扶、社保帮扶、人才人事帮扶和定点帮扶工作，确保5个帮扶方面形成工作合力。二是完成乡村振兴领域各项督查考核工作。三是牵头完成乡村振兴领域各项巡视、审计、考核等发现问题的整改反馈，全年共整改反馈各类问题82个。

7.劳务品牌作用发挥卓有成效。制定《云南省省级劳务品牌认定管理工作的指导意见》，召开全省劳务品牌建设研讨交流会，统筹打造“滇字号”劳务品牌，进一步扩大劳务品牌影响力和认可度。目前，我省有141个劳务品牌，其中，国家级劳务品牌6个、省级劳务品牌30个，从业人员规模达221万人（其中脱贫人口37.08万人），为带动就业创业、助力产业发展、全面推进乡村振兴提供强大支撑。

8.公共就业服务能力不断提升。打造推广“幸福里”品牌，促进基层公共就业服务能力。9月份，以省政府名义在楚雄州永仁县召开了全省基层公共就业服务能力建设现场推进会，推广永仁县“幸福里”社区“用工企业+用工平台+务工人员”新模式，形成以“幸福里”社区为龙头，以零工市场、公共就业服务站点和人力资源服务机构为支撑的“四位一体”的公共就业服务体系，提供覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位公共就业服务，更好地促进就地就近就业，拓宽城乡劳动者增收致富渠道，不断扩大就业容量、提升就业质量。截至12月底，全省已建成（改建）各类零工市场140个，零工服务水平有效提升；健全就业失业登记管理制度，明确就业失业登记范围，简化登记程序，推行告知承诺制，落实常住地基本公共就业服务。

9.公共就业服务专项活动“质”“效”双升。线上线下同步开展“民营企业服务月”“百日千万招聘专项行动”“金秋招聘月”以及“千企万岗直播送岗”等各项招聘活动，不断加密招聘频次，加强对高校毕业生、城镇登记失业人员、就业困难人员、农民工等重点群体的精准性岗位推荐和针对性政策引导。截至12月底，共开展线上线下招聘活动7970场次（其中高校毕业生专场2260场次），9.66万家用人单位提供招聘岗位460.67万个。

10.就业信息化建设稳步推进。按照厅就业信息化建设应用工作方案，积极推进就业信息化“一库一平台”建设应用工作，11月底前完成拓展升级就业信息平台业务模块、健全就业信息资源库、完善业务协同机制、升级智慧求职招聘系统、向部端归集就业数据等重点建设事项，同步推进就业形势监测分析、风险防控等应用场景建设，相关工作正有序推进。同步指导各地加强公共就业服务数据管理，加强基础数据清洗，提升数据质量，积极发挥就业信息化在就业工作管理中枢作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合处、创业指导处、公共就业处、劳动力转移处、统计分析处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省就业局作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省就业局为参照公务员管理的事业单位（加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子），2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员31人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省就业局2023年度收入合计31,559.59万元。其中：财政拨款收入31,559.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29,506.98万元，增长1,437.53%，其中：财政拨款收入增加29,506.98万元，增长1,437.53%,主要原因是新增《云南省财政厅关于下达创业担保贷款担保基金资金的通知》（云财金〔2023〕125号）创业担保贷款担保基金项目，导致本年收入同比上年增加；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

云南省就业局2023年度支出合计31,631.80万元。其中：基本支出888.54万元，占总支出的2.81%；项目支出30,743.26万元，占总支出的97.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,552.15万元，增长1,421.02%，其中：基本支出增加155.35万元，增长21.19%,主要原因是2023年度新增录用2人、遴选2人，导致基本支出同比上年增加；项目支出增加29,396.80万元，增长2,183.28%，主要原因是新增《云南省财政厅关于下达创业担保贷款担保基金资金的通知》（云财金〔2023〕125号）创业担保贷款担保基金项目资金，导致本年支出同比上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省就业局单位机构正常运转的日常支出888.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出763.81万元，占基本支出的85.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.74万元，占基本支出的14.04％，公用经费年人均3.78万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省就业局为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,743.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，社会保障和就业支出30,670.29万元，农林水支出72.99万元。具体项目开支及开展工作情况：省级就业创业及农村劳动力转移专项资金670.29万元、补充创业担保贷款基金专项资金30,000万元、沪滇劳务协作专项资金70.00万元、创业担保贷款奖补补助资金2.99万元，主要用于就业创业及农村劳动力转移、滇沪劳务协作、创业担保贷款、公共就业服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省就业局2023年度一般公共预算财政拨款支出31,563.44万元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加29,507.56万元，增长1,435.28%,主要原因是本年度新增创业担保贷款担保基金项目（《云南省财政厅关于下达创业担保贷款担保基金资金的通知》〈云财金〔2023〕125号〉）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出31,360.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.36%。主要用于保障云南省就业局行政工作任务或事业发展目标的完成；

9.卫生健康（类）支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出72.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于推进创业担保贷款、沪滇劳务协作及劳动力转移工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出54.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为1.83万元，完成年初预算的50.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.83%，具体是国内接待费支出决算1.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省就业局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的50.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为1.83万元，完成年初预算的50.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，严格执行公务接待相关制度规定，压减公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长74.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情转段后，省外人社系统赴滇对接劳务协作和省内人社系统赴昆汇报就业创业工作增加，接待业务活动增加，导致公务接待费同比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外人社系统赴滇对接劳务协作、省内人社系统赴昆汇报就业创业工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省就业局2023年机关运行经费支出82.27万元，比上年增加4.38万元，增长5.62%，主要原因是2023年人员增加4人，导致机关运行经费支出同比上年增加。单位机关运行经费主要用于单位日常运转工作，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省就业局资产总额1,234.07万元，其中，流动资产299.84万元，固定资产385.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产548.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.61万元，其中固定资产减少115.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原0.00万元；报废报损资产307项，账面原值115.61万元，实现资产处置收入0.29万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额63.24万元，其中：政府采购货物支出28.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出35.01万元。授予中小企业合同金额63.24万元，其中：授予小微企业合同金额63.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）云南省就业局加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子，由省政府出资设立担保基金，用于为全省“贷免扶补”创业贷款提供担保的专项资金，指定存储在“贷免扶补”创业贷款经办银行。担保基金由云南省创业小额贷款担保中心(云南省就业局)负责运营管理。省创业小额贷款担保中心本年度期末资产合计116,510.70万元（计入受托代理资产科目），负债合计116,510.70万元（计入受托代理负债科目。）

（二）此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省就业局2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省就业局2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省就业局2023年度决算公开报表.xlsx