云南省人力资源咨询服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人力资源咨询服务中心目前主要职责为：负责提供人力资源和社会保障相关线上窗口的咨询服务工作。承担“12333”电话咨询服务，受理劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、聚焦主责主业，“民呼我为”提高电话咨询服务质效。云南12333咨询服务热线充分发挥“一号呼入、全省漫游、统一咨询”优势，把牢窗口一线定位，树牢为民服务意识，大力践行“一线工作法”，面向全省各类市场主体和4690万各族群众提供每周“7天24小时”全天候、无差别、不间断的人工咨询服务。2023年1月-12月，全省来电总量117万个，群众满意率均保持在99.91%以上。

二、聚焦社情民意，“接诉即办”回应企业群众关切问题。持续深入推进作风效能革命，窗口一线“听清楚、记准确、讲明白、语言暖、态度好”，严格落实“首接责任制”“服务承诺制”和“限时转办制”，构建“接听、受理、转办、回访、评价”全流程闭环管理，群众咨询诉求件“不延办、不过夜、不积压”，做到“日清周结”。2023年以来，编制发布“云南12333工作情况快报”12期，季度工作情况分析报告4期，为相关部门形势研判、完善政策、工作评估提供有力数据参考。

三、聚焦服务方式，“渠道多元”走实网上线上群众路线。坚持线上线下相结合，把网络和热线作为人社部门联系群众的重要纽带,实现“一根线”单一服务向电话、微信、短信和手机APP“立交桥式”服务平台、单纯咨询向综合办事、被动受询向主动宣介等“三个转变”，多渠道“小窗口”服务保障“大民生”。今年以来，通过“12333短信平台”发送手机报31期，短（彩）信1685万条；“云南12333”微信公众号发布信息42期208条，关注人数近90万人次。

四、聚焦主题教育，“求真务实”提升平台综合服务能力。主题教育开展以来，云南12333兴调查研究之风，行求真务实举措，加强调查研究成果转化，积极参加全国12333工作研讨会，并作交流发言。中心《坚持“民呼我为、接诉即办”为民服务办实事》经验做法被中共云南省委主题教育办公室作为全省30家第一批主题教育正面典型案例之一在全省推广；《云南人社“民呼我为、接诉即办”为民服务办实事——以12333咨询服务热线走实网上线上群众路线为例》在新华社《云南高管信息》第18期（总第738期）、人社部工作信息2023年第26期刊载；1个案例入选全国人社系统信息化便民服务创新提升行动典型案例；在人社部网站、《中国劳动保障报》《云南日报》等平台发布工作信息8篇次；接受云南广播电视台采访报道1次；《云南省12333民生热线服务再提升 扎实走好网上群众路线》入选中共云南省委办公厅云南上报信息（第491期）。中心破解党建与业务“两张皮”，以高质量发展服务企业群众和发展大局，作为省直单位经验做法之一被《人民日报》宣传报道。2023年，“云南12333咨询服务热线”被共青团云南省委表彰为省级“青年文明号”，“云南省12333咨询服务热线”成功创建2023-2024年度全省巾帼文明岗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

因人员编制较少，云南省人力资源咨询服务中心共设置0个内设机构。云南省人力资源咨询服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人力资源咨询服务中心作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源咨询服务中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源咨询服务中心2023年度收入合计615.23万元。其中：财政拨款收入615.01万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.22万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加6.22万元，增长1.02%。其中：财政拨款收入增加9.33万元，增长1.54%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少3.12万元，下降93.41%。主要原因是：一是根据云人社党组〔2022〕11号、云人社党组〔2022〕46号、云人社党组〔2022〕140号、云人社党组〔2023〕37号文件，1名工作人员晋升为管理岗六级，2名工作人员晋升为管理岗七级、2名工作人员晋升为管理岗八级、1名工作人员晋升为管理岗九级，相应社会保障缴费、住房公积金等人员经费年初预算收入均较2022年有所增长；二是年末财政收回12333人力资源服务专项资金项目未使用指标3.00万元；三是2023年未收到昆明市就业局拨入公益性岗位补贴，其他收入较2022年下降。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源咨询服务中心2023年度支出合计627.53万元。其中：基本支出129.62万元，占总支出的20.66%；项目支出497.91万元，占总支出的79.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加21.35万元，增长3.52%。其中：基本支出增加19.54万元，增长17.75%；项目支出增加1.81万元，增长0.36%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：一是根据云人社党组〔2023〕37号文件，2023年5月1名工作人员晋升为管理岗七级，涉及人员经费指标调整于2023年中下达并支付；二是因社保基数调整，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出0.79万元、职工基本医疗保险缴费0.57万元，公务员医疗补助0.28万元；三是根据省财政厅审计意见，以前年度结转结余资金需于2023年度内用于人员支出并使用完毕，因此年初结转结余资金中12.31万元用于应休未休、个税缴纳及12333咨询服务热线工作人员劳务工资及社保费用等相关人员支出；四是年末财政收回12333人力资源服务专项资金项目未使用指标3.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省人力资源咨询服务中心机构正常运转的日常支出129.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.33万元，占基本支出的92.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.29万元，占基本支出的7.94%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省人力资源咨询服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：为全力确保云南12333“7×24”小时全天候公共服务保障工作，2023年12333人力资源服务专项资金支出为135.91万元，其他人员支出为362.00万元，占项目支出的100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源咨询服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出615.01万元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加9.33万元，增长1.54%。主要原因是一是因云南省人力资源咨询服务中心在职职工职级变动及社保基数调整，导致事业单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出及相应公用经费支出增加相应增加；二是根据省财政厅审计意见，以前年度结转结余资金需于2023年度内用于人员支出并使用完毕，因此年初结转结余资金中12.31万元用于应休未休、个税缴纳及12333咨询服务热线工作人员劳务工资及社保费用等相关人员支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出593.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于云南省人力资源咨询服务中心人员经费、公用经费基本支出、12333人力资源咨询服务专项资金支出及12333其他人员支出；

9.卫生健康（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于缴纳单位承担职工基本医疗保险费用、单位承担职工公务员医疗补助费用、单位承担职工大病补充医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于缴纳单位承担在职职工住房公积金费用；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.17万元，决算为2.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.17万元，决算为2.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源咨询服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.17万元，决算为2.17万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长11.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.22万元，增长11.28%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》精神，2022年年中压缩公务用车运行费0.36万元，2023年公务用车运行维护费预算根据2022年年初预算2.31万元压缩6%金额申报，2023年度12333咨询服务热线宣传活动较2022年有所增长，公务用车运行维护费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省人力资源咨询服务中心开展12333人力资源咨询服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源咨询服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因为：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省人力资源咨询服务中心资产总额0.33万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产0.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.20万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出0.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额2.17万元，其中：授予小微企业合同金额0.23万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

云南省人力资源咨询服务中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源咨询服务中心2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省人力资源咨询服务中心2023年度决算公开报表.xlsx